Faktúry
Počet záznamov: 3169
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0300/22 | vodné, stočné, zrážky 9-10/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 1 371,53 € | 26.10.2022 | 26.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/22 | prenájom kopírok za 10/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 491,97 € | 26.10.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/22 | pevná linka - 9/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 33,00 € | 25.10.2022 | 26.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/22 | čistenie prádla - ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 58,37 € | 21.10.2022 | 27.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/22 | servis v oblasti CO - - výkon činnosti radcu CO | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MG Dokument | 52591387 | 118,80 € | 20.10.2022 | 27.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/22 | hygienický tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Pears Health Cyber, s.r.o. | 25784684 | 332,05 € | 20.10.2022 | 27.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/22 | 7 ks zásobník na papier | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 200,76 € | 20.10.2022 | 27.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/22 | materiál na bežnú údržbu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ENTO železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 146,08 € | 20.10.2022 | 27.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/22 | seminár Archivníctvo - účasť p. Sojková | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Vesna n.o. | 45739153 | 39,93 € | 19.10.2022 | 27.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/22 | 300 ks brožúr - propagačný materiál | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | D one PRINT | 53220269 | 325,50 € | 19.10.2022 | 27.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/22 | štartovné Incheba (Linda Bujalková) | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SHARMANT, s.r.o. | 36705675 | 30,00 € | 17.10.2022 | 27.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/22 | mobily | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 221,25 € | 17.10.2022 | 27.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/22 | hygienický tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 685,20 € | 17.10.2022 | 27.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/22 | renovácia telocvične | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PARA INVEST s.r.o. | 44424418 | 38 747,35 € | 17.10.2022 | 27.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/22 | renovácia telocvične | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PARA INVEST s.r.o. | 44424418 | 11 125,80 € | 17.10.2022 | 27.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/22 | 18 PC +8 noteboock, 8 projektor | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | DATALAN a.s. | 35810734 | 31 128,00 € | 17.10.2022 | 27.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/22 | kozmetický tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VIXXIS | 50316125 | 227,80 € | 14.10.2022 | 27.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/22 | školenie MOV 2 osoby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Biutli, s.r.o. | 36712001 | 40,00 € | 14.10.2022 | 27.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/22 | kalendáre 2023 + diare pre zamestnancov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 824,80 € | 13.10.2022 | 27.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/22 | kozmetický tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TEMPERANCE SLOVENSKO | 31392504 | 758,02 € | 13.10.2022 | 27.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/22 | kadernícky materiál | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Henkel Slovensko spol. s | 17324246 | 1 391,08 € | 12.10.2022 | 27.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/22 | elektrina za 9/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 177,68 € | 11.10.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/22 | oprava výťahov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 30,61 € | 11.10.2022 | 27.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/22 | 10 ks učebníc AJ | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | preskoly.sk | 51692881 | 189,00 € | 10.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/22 | chladnička a mikrovlnka pre úsek TV | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | NAY | 35739487 | 643,06 € | 10.10.2022 | 27.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/22 | epoukazy na 9/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 82,76 € | 07.10.2022 | 15.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/22 | vyúčtovanie tepla za 09/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MH Teplárnský holding, a.s. | 36211541 | -20,94 € | 06.10.2022 | 27.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/22 | strava za 9/2022. žiaci 651 ks + obalový materiál | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 1 887,90 € | 06.10.2022 | 27.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/22 | správne poplatky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | International Education Society Ltd. | 26943948 | 145,20 € | 06.10.2022 | 27.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/22 | servis 4 ks ERP | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | QR-code | 52063879 | 315,06 € | 05.10.2022 | 27.11.2022 | Faktúra |