Faktúry
Počet záznamov: 3814
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0398/23 | oprava výťahu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 37,16 € | 28.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/23 | nákup VP | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 1 381,80 € | 27.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/23 | vodné, stočné, zrážky za 11/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 953,02 € | 27.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/23 | 85 ks vianočných darčekových balíčkov pre zamestnancov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Chránené dielne, s.r.o. | 45506434 | 2 331,00 € | 27.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/23 | OOPP pre MOV + upratovačky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ĽUBICA s.r.o | 50982516 | 2 100,00 € | 27.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/23 | programovanie certifikátu ORP - 2 ks | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | QR-code | 52063879 | 144,00 € | 21.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/23 | dobitie p. Gunarová - 4 ks | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 22,41 € | 21.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/23 | 10 ks kancelársky stôl - PV | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INSGRAF, s.r.o. | 47078839 | 1 459,00 € | 16.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/23 | mobily za 11/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 235,00 € | 16.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/23 | seminár MOV: Berčačin, Stránská, Furuglášová | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Henkel Slovensko spol. s | 17324246 | 299,99 € | 16.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/23 | internet 10-11-12/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/23 | poistenie majetku a zodpovednosti za škodu (za 510 žiakov) | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Generali Poisťovňa | 35709332 | 1 306,41 € | 15.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/23 | MOV - školenie: Stránská, Lilov, Beňová | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Henkel Slovensko spol. s | 17324246 | 299,99 € | 15.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/23 | svetelná reťaz (uhrada v hotovosti) | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | NAY | 35739487 | 45,98 € | 15.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/23 | workshop prevencie PPP 22.11.2023 pre žiakov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EDI Slovensko | 52257622 | 400,00 € | 14.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/23 | vyúčtovanie elektriny za 10/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 378,57 € | 14.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/23 | výchovný koncert dňa 21.11.2023 pre 450 žiakov x 3,50 € | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Stanislav Stano Umelecká agentúra IMPRESARIO Q, | 43973914 | 1 575,00 € | 14.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/23 | účasť žiaka na kozm a kad súťaži | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Sdružení po pořádaní souteže MMT ČR | 64243605 | 20,34 € | 14.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/23 | prezutie vozidla | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Porsche Inter Auto Slovakia , spol. s r.o. | 31319459 | 113,65 € | 13.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/23 | 24 ks stoličiek pre PV | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 1 526,40 € | 10.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/23 | 80 ks stololový kalendár, 5 ks plánovací kalendár | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 203,59 € | 10.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/23 | BSK - edukačné publikácie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | preskoly.sk | 51692881 | 2 646,56 € | 10.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/23 | strava 10/2023. žiaci 1.021 ks x 3,00 €. zam 316 ks x 5,50 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 4 801,00 € | 10.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/23 | seminár "Správa registratúry v školách" - p. Chalivopulosová | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 79,00 € | 10.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/23 | kontrola PHP, Revízna správa, kontrola požiarnej hadice, Revízna správa ..... | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Veronika Révészová | 43863353 | 360,20 € | 10.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/23 | vyúčtovanie tepla za 10/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MH Teplárnský holding, a.s. | 36211541 | 1 589,40 € | 09.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/23 | čistenie postelných návliečok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM spol. s r.o. | 31342680 | 69,50 € | 09.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/23 | pevná linka za 11/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SWAN, a.s. | 35680202 | 110,26 € | 09.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/23 | služby v personalistike za október 2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Nora Mókosová | 41468171 | 1 080,00 € | 09.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/23 | dámske a pánske polokošele -pre žiakov na výstavy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | LAJKA ADV, s.r.o. | 36665037 | 869,66 € | 07.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra |