Faktúry
Počet záznamov: 3178
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0168/22 | vyúčtovanie tepla za 05/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MH Teplárnský holding, a.s. | 36211541 | 172,43 € | 08.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/22 | pevná linka za 5/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 33,00 € | 07.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/22 | vyúčtovanie elektriny za 05/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 354,36 € | 07.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/22 | učebnice | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | preskoly.sk | 51692881 | 5 183,60 € | 06.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/22 | materiál "Peňažné nároky zamestnancov..." | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Ing. Elena Svoreňová - ECON CONSULTING | 41187334 | 20,00 € | 06.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/22 | uteráky a plienky pre kozmetiku | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Praktik textil | 44491191 | 508,48 € | 01.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/22 | plnenie zo SF - Švirecová 60, Popelková narod. dieťaťa doplatok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 49,52 € | 01.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/22 | technik PO a BOZP 05/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Veronika Révészová | 43863353 | 240,00 € | 01.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/22 | výkon zodpovednej osoby za 06/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 50,40 € | 01.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/22 | účtovnícke práce za 5/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | IROX plus, s.r.o. | 52926087 | 800,00 € | 31.05.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/22 | účtovnícke práce za 4/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | IROX plus, s.r.o. | 52926087 | 800,00 € | 31.05.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/22 | tlačenie školského časopisu 500 ks | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Pandan, s.r.o. | 47866284 | 276,00 € | 31.05.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/22 | osobný automobil Volkswagen Touran | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | DS-CAR, s.r.o. | 36233510 | 32 940,00 € | 30.05.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/22 | kozmetické prestieradlá 12 ks, na taburetku 41 ks | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Wolfert, s.r.o. | 44744935 | 352,22 € | 30.05.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/22 | vodne, stočné za 4+5/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 1 100,17 € | 30.05.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/22 | oprava výťahu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 30,61 € | 30.05.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/22 | gastro za 6/2022 256 ks á 4,50 € | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 103,50 € | 27.05.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/22 | rozpočtárske práce - rekonštrukcia telocvične | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Stavro | 30941067 | 980,00 € | 26.05.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/22 | výmena krytu lampy + servisná práca | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Zepter Slovakia s.r.o. | 31323570 | 108,30 € | 26.05.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/22 | prenájom kopírok SOŠ + ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 286,76 € | 25.05.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/22 | ročné predplatné "Študentský časopis - Hľadaj školu" | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KOMENSKY VIRAL s.r.o. | 52247040 | 9,00 € | 25.05.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/22 | nebezpečný odpad | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PolyStar | 36552119 | 63,90 € | 24.05.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/22 | hygienický tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 420,77 € | 24.05.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/22 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Detail- Hair style s.r.o. | 29211701 | 819,21 € | 24.05.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0137/22 | vybavenie kuchynky na 3. poschodí - riady | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | 4home | 2746616 | 185,35 € | 23.05.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/22 | dizajn školského časpopisu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Ursínyiová (Schaal) | 1081436125 | 350,00 € | 20.05.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/22 | webinár: Zverejňovanie zmlúv v CRZ | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Poradca pondikateľa spol. | 31592503 | 60,00 € | 19.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/22 | mobily za 3-4/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 203,76 € | 19.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/22 | mobily za 4-5/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 210,79 € | 17.05.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/22 | nábytok č. 204 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | IKEA Bratislava s.r.o | 35849436 | 557,90 € | 16.05.2022 | 27.06.2022 | Faktúra |