Faktúry
Počet záznamov: 3178
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0133/22 | SANET 4-6/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.05.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/22 | elektro prístroje - vybavenie kuchyne pre zamestnancov č. 320 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ELEKTROSPED a.s. | 35765038 | 1 041,70 € | 12.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/22 | gastrolístky - SF, Popelková | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 36,69 € | 11.05.2022 | 26.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/22 | deratizácia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 108,90 € | 11.05.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/22 | oprava výťahu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 37,16 € | 11.05.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/22 | gastrolístky 5/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 8,62 € | 11.05.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/22 | farby na vlasy - KAD | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BEAUTIFUL David Kouril | 41168640 | 178,56 € | 10.05.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/22 | odmena za právne služby - pedagogická oblasť | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Matejka & Friedmannová | 47248998 | 360,00 € | 10.05.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/22 | tovar M+P | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Nechtovyraj | 47032065 | 145,44 € | 09.05.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/22 | pevná linka za 4/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 33,00 € | 09.05.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/22 | prístroj na pedikúru | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Petr Karel Salda | 11912855 | 1 556,00 € | 08.05.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/22 | vyúčtovanie zálohy za 4/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 306,64 € | 06.05.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/22 | 4 ks lavice + 10 ks stoličky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ALEX | 36553859 | 1 166,40 € | 05.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/22 | prístroje na dezinfekciu nástrojov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Medihum | 35952580 | 123,00 € | 05.05.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/22 | vyúčtovanie tepla za 4/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 268,32 € | 05.05.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/22 | cestovný kufor- BSK "škola škole" | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BONTOUR HUNGARY KFT | 25330287 | 302,40 € | 05.05.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/22 | základný servis v paušále | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 213,41 € | 04.05.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/22 | vodné, stočné, zrážky 3-4/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 1 829,99 € | 04.05.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/22 | strava za 4/2022. žiaci 566 ks x 2,20, zam 348 ks x 3,60, maturitná komisia 30 x 3,60 € | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 2 570,00 € | 03.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/22 | technik Po a BOZP za 04/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Veronika Révészová | 43863353 | 240,00 € | 02.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/22 | výkon zodpovednej osoby za 05/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 50,40 € | 02.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/22 | kuchynská linka - č. 320 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | IKEA Bratislava s.r.o | 35849436 | 1 604,42 € | 02.05.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/22 | gastrolístky 5/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 991,43 € | 29.04.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/22 | stravné lístky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 7,34 € | 29.04.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/22 | publikácia Praktická personalistika 4/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | RAABE s.r.o. | 35908718 | 46,95 € | 27.04.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/22 | prenájom kopírok za 04/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 204,58 € | 26.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/22 | inštalačný materiál | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ENTO železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 82,27 € | 26.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/22 | predplatné prístupu do produktu: Vzdelávanie pre školy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Verlag Dashofer s.r.o. | 35730129 | 211,80 € | 25.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/22 | startovné - účasť na súťaži v Prahe - 3 žiačky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TERESA CZERNEK | 71910573 | 225,00 € | 22.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/22 | účtovníctvo za 3/2022 + odborné poradenstvo | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | IROX plus, s.r.o. | 52926087 | 1 000,00 € | 21.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra |