Faktúry
Počet záznamov: 3178
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0278/22 | technik PO a BOZP 9/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SENI s.r.o. | 35852917 | 50,00 € | 20.09.2022 | 15.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/22 | správa PC 08/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 840,00 € | 09.09.2022 | 15.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/22 | správa PC 7/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 600,00 € | 09.09.2022 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/22 | vyúčtovanie tepla za august 2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MH Teplárnský holding, a.s. | 36211541 | -92,05 € | 08.09.2022 | 15.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/22 | gastrolístky na 9/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 3 223,14 € | 07.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/22 | účtovníctvo za august 2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | IROX plus, s.r.o. | 52926087 | 800,00 € | 07.09.2022 | 15.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/22 | vyúčtovanie elektriny za 8/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | -207,90 € | 07.09.2022 | 27.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/22 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 50,40 € | 02.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0243/22 | Po a BOZP 8/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Veronika Révészová | 43863353 | 240,00 € | 31.08.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/22 | gastro na 1.9.2022 všetci zam. 39 ks | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 179,32 € | 30.08.2022 | 17.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/22 | Praktická personalistika - príručka | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | RAABE s.r.o. | 35908718 | 46,95 € | 26.08.2022 | 15.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/22 | prenájom kopírok za 8/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 222,90 € | 25.08.2022 | 17.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/22 | 220 ks stravné lístky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 011,54 € | 25.08.2022 | 17.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/22 | stravné lístky 42 ks | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 181,04 € | 25.08.2022 | 17.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/22 | vodné, stočné 7+8/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 206,64 € | 24.08.2022 | 17.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/22 | mobily za7-8/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 221,90 € | 24.08.2022 | 17.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/22 | internet 7+8+9/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 24.08.2022 | 17.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/22 | kadernícky materiál | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Henkel Slovensko spol. s | 17324246 | 1 199,89 € | 24.08.2022 | 17.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/22 | 100 ks protihmyzových sietí + montáž + doprava | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ALUVI s.r.o. | 47325674 | 1 498,70 € | 22.08.2022 | 17.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/22 | podlahárske práce č. 312 +313 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slavomír Chlup | 37335782 | 1 400,00 € | 22.08.2022 | 17.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/22 | 8 ks šatníkova skriňa + zámky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ff consulting, s.r.o. | 44182333 | 1 438,80 € | 22.08.2022 | 17.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/22 | tepovanie postelí na ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Peter Labodi - BODYTEP | 32164980 | 859,00 € | 17.08.2022 | 17.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/22 | účtovníctvo za júl 2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | IROX plus, s.r.o. | 52926087 | 800,00 € | 15.08.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/22 | pevná linka za 7/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 33,00 € | 12.08.2022 | 17.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/22 | čistiace prípravky + náradie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 3 804,88 € | 12.08.2022 | 17.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/22 | 64 ks Detektor dymu GS558 + montáž | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PROFIS, s.ro. | 34103201 | 3 768,00 € | 12.08.2022 | 17.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/22 | šatníkové skrine - šatna č. 311 chlapci | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ff consulting, s.r.o. | 44182333 | 1 270,80 € | 08.08.2022 | 17.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/22 | skrinky + nadstavce na TV - č. 104,105 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INSGRAF, s.r.o. | 47078839 | 398,70 € | 08.08.2022 | 17.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/22 | 5 ks školská tabuľa | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INSGRAF, s.r.o. | 47078839 | 1 149,50 € | 08.08.2022 | 17.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/22 | nábytok - č. 107,116,104,110 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INSGRAF, s.r.o. | 47078839 | 4 715,40 € | 08.08.2022 | 17.09.2022 | Faktúra |