Faktúry
Počet záznamov: 3456
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0293/23 | doplnenie lekárničiek - úhrada hot | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BENU SK 77, s.r.o. | 50741268 | 56,70 € | 07.09.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/23 | učebnice AJ - - dotácia BSK | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | preskoly.sk | 51692881 | 2 298,00 € | 07.09.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/23 | kozmetický tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VIXXIS | 50316125 | 63,69 € | 06.09.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/23 | licencia : aSc dochádzka - žiaci. aSc strava - žiaci | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ASC Applied Software Consultans s.r.o. | 31361161 | 1 038,00 € | 06.09.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/23 | seminár Ako správne pripraviť rozpočet školy na rok 2024, účasť p. Huráková | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 79,00 € | 06.09.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/23 | čistiace prípravky a hygiena pre SOŠ, ŠI, PČ | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 1 298,11 € | 05.09.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/23 | tepovanie postelí, nábytku a stoličiek - školský internát | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Peter Labodi - BODYTEP | 32164980 | 1 410,00 € | 05.09.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/23 | kancelársky nábytok na PV | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INSGRAF, s.r.o. | 47078839 | 3 587,70 € | 05.09.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/23 | personálne služby za 8/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Nora Mókosová | 41468171 | 1 080,00 € | 05.09.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/23 | 2 ks e-poukaz za august 2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 10,50 € | 05.09.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/23 | servisné služby SLA za 8/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Michal Zerzan | 37604554 | 1 855,00 € | 04.09.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/23 | kozmetický tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TEMPERANCE SLOVENSKO | 31392504 | 335,40 € | 04.09.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/23 | technik PO a BOZP 8/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Veronika Révészová | 43863353 | 280,00 € | 04.09.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/23 | výkon zodpovednej osoby 9/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 50,40 € | 04.09.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/23 | kozmetický tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BELORA, s.r.o. | 36813851 | 50,05 € | 31.08.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/23 | materiál na internet a PC | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SensePro, s.r.o. | 50576461 | 631,96 € | 30.08.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/23 | produkty na prevádzku internetu a PC | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SensePro, s.r.o. | 50576461 | 529,20 € | 30.08.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/23 | e-poukazy na 9/2023, 284 ks | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 490,80 € | 30.08.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/23 | prenajom kopírok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 228,55 € | 28.08.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/23 | online konferencia" Nový školský zákon" od 1.9.2023 - účasť Mgr. Motyčková | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Verlag Dashofer s.r.o. | 35730129 | 82,80 € | 25.08.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/23 | licencia na 12 mesiacov: Komplexná školská agenda | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 610,00 € | 25.08.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/23 | esspreso - kávovar pre TV | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ELEKTROSPED a.s. | 35765038 | 309,00 € | 24.08.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/23 | vodné, stočné, zrážky za7-8/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 210,05 € | 24.08.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/23 | chladnička pre ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | NAY | 35739487 | 199,89 € | 24.08.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/23 | 32 ks smetných košov do tried | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INSGRAF, s.r.o. | 47078839 | 348,80 € | 23.08.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/23 | video káble na školský internát - platba cez pokladňu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 87,59 € | 23.08.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/23 | pevná linka 8/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SWAN, a.s. | 35680202 | 109,98 € | 23.08.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/23 | VO - "Oprava strechy a izieb" | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ConsultMayeBe, s.r.o. | 54176867 | 400,00 € | 22.08.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/23 | vyúčtovanie tepla za 7/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MH Teplárnský holding, a.s. | 36211541 | 690,47 € | 22.08.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/23 | služby v personalistike za 7/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Nora Mókosová | 41468171 | 1 080,00 € | 21.08.2023 | 04.12.2023 | Faktúra |