Faktúry
Počet záznamov: 3456
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0219/23 | servis kopírok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 422,79 € | 10.07.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/23 | ubytovanie - MOV a 2 žiačky - "Mladý tvorca" Nitra | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií | 34075381 | 343,50 € | 10.07.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/23 | administratívne práce v personalistike za jún 2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Nora Mókosová | 41468171 | 1 080,00 € | 10.07.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/23 | strava 6/2023, žiaci 355 ks po 2,70 €, zam 271 ks po 4,80 €, maturitná komisia 10 ks po 4,80 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 2 307,30 € | 10.07.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/23 | čistenie prádla na ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 62,64 € | 10.07.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/23 | kadernícke umývadlo - BSK - VP- uhradené DFVB/105/23 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Internet Mall Slovakia s.r.o | 35950226 | 0,00 € | 10.07.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/23 | technik PO a BOZP 06/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Veronika Révészová | 43863353 | 280,00 € | 10.07.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/23 | výkon zodpovednej osoby za 07/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 50,40 € | 10.07.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/23 | záver šk roka - catering pri záverečnom hodnotení | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Global gastro group s.r.o. | 46692371 | 126,50 € | 10.07.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/23 | účtovnícke služby za jún 2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | IROX plus, s.r.o. | 52926087 | 900,00 € | 05.07.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/23 | účtovnícke služby za máj 2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | IROX plus, s.r.o. | 52926087 | 900,00 € | 05.07.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/23 | BSK - "Otvorená škola" projektor EPSON do telocvične | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 0,00 € | 03.07.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/23 | čistenie bielizne pre internát | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 0,00 € | 03.07.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/23 | repre + materiál pri príležitosti ukončenia šk. roka | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | METRO Cash & Carry SK s.r.o. | 45952671 | 224,66 € | 01.07.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/23 | vodné, stočné, zrážky za 5-6/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 997,70 € | 28.06.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/23 | papierové utierky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 658,68 € | 28.06.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/23 | prenájom športového areálu - 30 hodín | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Základná škola | 31780792 | 180,00 € | 28.06.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/23 | gastro na júl 2023, 327 ks | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 716,52 € | 28.06.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/23 | 10 ks darčekových kariet pre odmenených žiakov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | dm drogerie markt, s.r.o. | 31393781 | 200,00 € | 27.06.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/23 | odvoz a likvidácia odpadu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠPEP Štefan petráš | 11635631 | 300,28 € | 26.06.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/23 | repre - ukončenie šk. roka pre zamestnancov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Martin Smieško - Naše hospoda Machnáč | 40253112 | 1 026,30 € | 22.06.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/23 | mobily 5-6/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 237,32 € | 21.06.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/23 | vyúčtovanie za máj 2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 206,30 € | 20.06.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/23 | kadernícke potreby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Henkel Slovensko spol. s | 17324246 | 1 312,82 € | 20.06.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/23 | protihmyzová sieťka | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ALUVI s.r.o. | 47325674 | 107,06 € | 14.06.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/23 | vyúčtovanie tepla máj 2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 728,37 € | 13.06.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/23 | licencia na rok 16.07.2023-15.07.2024 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Poradca pondikateľa spol. | 31592503 | 204,00 € | 12.06.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/23 | Buociková - 2 ks e-poukazy za jún 2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 10,50 € | 12.06.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/23 | za pevnú linku 5/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 14,52 € | 08.06.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/23 | zber nebezpečného odpadu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PolyStar | 36552119 | 64,08 € | 07.06.2023 | 04.12.2023 | Faktúra |