Faktúry
Počet záznamov: 3169
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0323/22 | za internet 10-12/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 21.11.2022 | 26.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/22 | seminár: Internetový marketing pre školy, Hegerová K. | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Než zazvoní, s.r.o | 03967921 | 106,83 € | 21.11.2022 | 26.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/22 | účtovné práce za mesiac 10/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | IROX plus, s.r.o. | 52926087 | 800,00 € | 15.11.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/22 | deratizácia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 108,90 € | 15.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/22 | 5 ks lopta volejbalová + doprava - projekt BSK "Otvorená škola" | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Internet Mall Slovakia s.r.o | 35950226 | 162,59 € | 15.11.2022 | 26.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/22 | BSK _- V.P. | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 1 002,90 € | 14.11.2022 | 26.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/22 | 1x skladací kôš na lopty - BSK "Otvorená škola" | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INSGRAF, s.r.o. | 47078839 | 100,90 € | 14.11.2022 | 26.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/22 | záloha ubytovanie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GOLEM Holding, s.r.o. | 50567756 | 2 000,00 € | 11.11.2022 | 26.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/22 | športové náradie - Otvorená škola | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | DEMI šport plus | 36531154 | 628,60 € | 11.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/22 | 5 ks lopta volejbalová, 1 x ukazovateľ skóre - BSK "Otvorená škola" | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Internet Mall Slovakia s.r.o | 35950226 | 181,92 € | 09.11.2022 | 26.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/22 | 4 x odrazový mostík + doprava, BSK "Otvorená škola" | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | inSportline s.r.o. | 36311723 | 553,05 € | 08.11.2022 | 26.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/22 | vyúčtovanie tepla za 10/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MH Teplárnský holding, a.s. | 36211541 | 295,54 € | 08.11.2022 | 26.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/22 | elektrina za 10/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 427,05 € | 08.11.2022 | 15.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/22 | 2 ks sieť na tenis, BSK, "Otvorená škola" | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Internet Mall Slovakia s.r.o | 35950226 | 28,20 € | 08.11.2022 | 26.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/22 | pevná linka 10/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 33,00 € | 07.11.2022 | 26.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/22 | 6x štartové - Zlaté nožnice | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Združenie kaderníkov a vizážistov Slovenska | 52942481 | 180,00 € | 07.11.2022 | 26.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/22 | údržba a prehliadky výťahov - paušál | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 213,41 € | 07.11.2022 | 26.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/22 | dodanie športového náčinia do telocvične po rekonštrukcii | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PARA INVEST s.r.o. | 44424418 | 3 978,00 € | 07.11.2022 | 26.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/22 | seminár: Archivníctvo II. časť - p. Sojková | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Vesna n.o. | 45739153 | 39,94 € | 07.11.2022 | 27.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/22 | obedy 10/2022, žiaci 2,50 € x 867 ks, zam 4 € x 278 ks | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 3 279,50 € | 04.11.2022 | 26.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/22 | poplatok za odvoz nebezpečného odpadu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PolyStar | 36552119 | 51,30 € | 03.11.2022 | 26.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/22 | nažehľovací papier, magnetický papier pre PV | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KASPRO, s.r.o. | 31615856 | 97,00 € | 03.11.2022 | 27.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/22 | oprava výťahu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 37,16 € | 03.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/22 | OOPP - učitelia, majstri, upratovačky, vrátničky na obdobie 2022/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ĽUBICA s.r.o | 50982516 | 2 300,00 € | 03.11.2022 | 26.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/22 | kontrola HP | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Veronika Révészová | 43863353 | 207,60 € | 02.11.2022 | 26.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/22 | technik Po a BOZP 10/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Veronika Révészová | 43863353 | 280,00 € | 02.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/22 | účastnícky poplatok - súťaž MMT ČR 2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Sdružení po pořádaní souteže MMT ČR | 64243605 | 114,26 € | 02.11.2022 | 26.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/22 | výkon zodpovednej osoby za 11/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 50,40 € | 02.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/22 | oprava výťahov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 24,06 € | 31.10.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/22 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 126,49 € | 27.10.2022 | 27.11.2022 | Faktúra |