Faktúry
Počet záznamov: 3178
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0221/22 | vyúčtovanie elektriny za 7/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | -270,32 € | 08.08.2022 | 15.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/22 | vyúčtovanie tepla za 7/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MH Teplárnský holding, a.s. | 36211541 | -116,51 € | 05.08.2022 | 17.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/22 | plnenie z KZ - 50. rokov Zuzana Vážna | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 43,11 € | 05.08.2022 | 15.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/22 | základný servis v paušále 5-7/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 213,41 € | 03.08.2022 | 17.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/22 | vodné, stočné, zrážky 5-6/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 1 025,60 € | 01.08.2022 | 21.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/22 | strava jún, žiaci 425 ks, zam 403 ks | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 2 414,60 € | 01.08.2022 | 21.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/22 | plnenie z KZ - narodenie dieťaťa Písečná Svetlana (sociálny fond) | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 43,11 € | 01.08.2022 | 21.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/22 | technik PO a BOZP 7/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Veronika Révészová | 43863353 | 240,00 € | 01.08.2022 | 17.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/22 | výkon zodpovednej osoby za 8/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 50,40 € | 01.08.2022 | 17.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/22 | plnenie z KZ - narodenie dieťaťa Písečná Svetlana (sociálny fond) | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 43,11 € | 01.08.2022 | 21.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/22 | mobily za 6+7/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 224,50 € | 28.07.2022 | 21.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/22 | prenájom kopírok za júl 2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 313,92 € | 28.07.2022 | 21.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/22 | vodné, stočné, zrážky 6+7/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 286,12 € | 28.07.2022 | 17.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/22 | mobily za 6+7/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 224,50 € | 28.07.2022 | 21.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/22 | prenájom kopírok za júl 2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 313,92 € | 28.07.2022 | 21.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/22 | gastrolístky na august 2022, 452 ks | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 948,37 € | 27.07.2022 | 21.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/22 | gastrolístky na august 2022, 452 ks | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 948,37 € | 27.07.2022 | 21.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/22 | položka zaplatenej zálohy - protihmyzové siete, žalúzie + montáž na ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ALUVI s.r.o. | 47325674 | 3 808,00 € | 20.07.2022 | 21.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/22 | účtovné práce za jún 2022 + poradenstvo | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | IROX plus, s.r.o. | 52926087 | 1 000,00 € | 19.07.2022 | 21.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/22 | čistenie posteľnej bielizne - ŠI + doprava | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 66,82 € | 19.07.2022 | 21.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/22 | čistenie posteľnej bielizne ŠI + doprava | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 50,92 € | 17.07.2022 | 21.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/22 | čistenie posteľnej bielizne ŠI + doprava | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 50,92 € | 17.07.2022 | 21.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/22 | odvoz a likvidácia starého nábytku | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | IVANEX group s.r.o. | 53790936 | 520,00 € | 15.07.2022 | 21.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/22 | podlahárske práce kuchynka č. 320 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Németh Dávid | 43255922 | 876,67 € | 13.07.2022 | 21.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/22 | licencia: VS SR - ročný prístup 16.7.2022 do 15.7.2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Poradca pondikateľa spol. | 31592503 | 204,00 € | 13.07.2022 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/22 | vyúčtovanie tepla za 6/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 73,00 € | 08.07.2022 | 21.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/22 | 20 ks licencií á 3,60 €, + DPH | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 518,40 € | 08.07.2022 | 21.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/22 | správa PC 06/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 1 200,00 € | 08.07.2022 | 21.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/22 | správa PC 05/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 1 200,00 € | 08.07.2022 | 21.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/22 | správa PC 04/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 1 200,00 € | 08.07.2022 | 21.08.2022 | Faktúra |