Faktúry
Počet záznamov: 3178
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0101/22 | tlačivá pre úseku TV | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 358,28 € | 20.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/22 | farby pre KAD | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BEAUTIFUL David Kouril | 41168640 | 274,08 € | 14.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/22 | pevná linka 3/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 33,00 € | 13.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/22 | vyúčtovanie elektriny za marec 2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 432,09 € | 08.04.2022 | 28.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/22 | vyúčtovanie tepla za 03/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 880,31 € | 07.04.2022 | 28.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/22 | obedy za 3/2022. zam 417 ks, žiaci 677 ks, maturity 5 ks | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 3 008,60 € | 06.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/22 | čistenie posteľnej bielizne pre internát | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 50,62 € | 06.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/22 | vyúčtovanie tepla za rok 2021 - dobropis | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -409,68 € | 06.04.2022 | 28.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/22 | správny poplatok 4-5-6/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | International Education Society Ltd. | 26943948 | 145,20 € | 05.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/22 | nebezpečný odpad | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PolyStar | 36552119 | 52,50 € | 05.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/22 | technik Po a BOZP za 03/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Veronika Révészová | 43863353 | 240,00 € | 04.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/22 | oprava výťahu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 24,06 € | 04.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/22 | vodné, stočné, zrážky 2-3/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 379,90 € | 04.04.2022 | 28.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/22 | výkon zodpovednej osoby za 04/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 50,40 € | 01.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/22 | webinár | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Regionálne vzdelávacie centrum | 31954120 | 39,00 € | 01.04.2022 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/22 | elektronický predradník do svietidiel | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EDISON SK | 46694447 | 86,00 € | 31.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/22 | gastrolístky 4/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 818,13 € | 31.03.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/22 | seminár PAM - online p. Toroková | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Solitea Vema | 36237337 | 60,00 € | 30.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/22 | nábytok do dielní 2. pos | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SCONTO Nábytok | 44731159 | 2 145,56 € | 29.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/22 | zákusky na "Deň učiteľov" | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | DANELO | 53677960 | 227,00 € | 29.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/22 | právne poradenstvo v oblasti pracovného práva | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | JUDr.Eva Kliniecová | 102551944 | 178,92 € | 28.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/22 | nástenné hodiny, reproduktory, kuchynská váha | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 229,96 € | 25.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/22 | prenájom kopírok za 03/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 182,12 € | 25.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/22 | tlačivá pre SOŠ - TV a ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 133,02 € | 23.03.2022 | 20.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/22 | servisné služby kopírky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GRIPEX s.r.o. | 50605631 | 54,00 € | 23.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/22 | chlebíčky - "Deň učiteľov" | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Deli Catering s.r.o | 48239402 | 191,11 € | 23.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/22 | čipová karta do elektronickej schránky - p. Motyčková | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Disig , a.s. | 35975946 | 36,00 € | 22.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/22 | odvoz KO | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠPEP Štefan petráš | 11635631 | 261,52 € | 21.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/22 | sada farieb metalic - VP BSK | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SILIKONY | 04351908 | 135,03 € | 16.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/22 | mobily 02/2022+03/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 202,16 € | 16.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra |