Faktúry
Počet záznamov: 3456
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0331/22 | 2 ks sieť na tenis, BSK, "Otvorená škola" | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Internet Mall Slovakia s.r.o | 35950226 | 28,20 € | 08.11.2022 | 26.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/22 | pevná linka 10/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 33,00 € | 07.11.2022 | 26.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/22 | 6x štartové - Zlaté nožnice | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Združenie kaderníkov a vizážistov Slovenska | 52942481 | 180,00 € | 07.11.2022 | 26.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/22 | údržba a prehliadky výťahov - paušál | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 213,41 € | 07.11.2022 | 26.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/22 | dodanie športového náčinia do telocvične po rekonštrukcii | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PARA INVEST s.r.o. | 44424418 | 3 978,00 € | 07.11.2022 | 26.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/22 | seminár: Archivníctvo II. časť - p. Sojková | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Vesna n.o. | 45739153 | 39,94 € | 07.11.2022 | 27.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/22 | obedy 10/2022, žiaci 2,50 € x 867 ks, zam 4 € x 278 ks | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 3 279,50 € | 04.11.2022 | 26.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/22 | poplatok za odvoz nebezpečného odpadu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PolyStar | 36552119 | 51,30 € | 03.11.2022 | 26.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/22 | nažehľovací papier, magnetický papier pre PV | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KASPRO, s.r.o. | 31615856 | 97,00 € | 03.11.2022 | 27.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/22 | oprava výťahu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 37,16 € | 03.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/22 | OOPP - učitelia, majstri, upratovačky, vrátničky na obdobie 2022/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ĽUBICA s.r.o | 50982516 | 2 300,00 € | 03.11.2022 | 26.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/22 | kontrola HP | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Veronika Révészová | 43863353 | 207,60 € | 02.11.2022 | 26.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/22 | technik Po a BOZP 10/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Veronika Révészová | 43863353 | 280,00 € | 02.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/22 | účastnícky poplatok - súťaž MMT ČR 2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Sdružení po pořádaní souteže MMT ČR | 64243605 | 114,26 € | 02.11.2022 | 26.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/22 | výkon zodpovednej osoby za 11/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 50,40 € | 02.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/22 | oprava výťahov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 24,06 € | 31.10.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/22 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 126,49 € | 27.10.2022 | 27.11.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0300/22 | vodné, stočné, zrážky 9-10/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 1 371,53 € | 26.10.2022 | 26.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/22 | prenájom kopírok za 10/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 491,97 € | 26.10.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/22 | pevná linka - 9/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 33,00 € | 25.10.2022 | 26.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/22 | čistenie prádla - ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 58,37 € | 21.10.2022 | 27.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/22 | servis v oblasti CO - - výkon činnosti radcu CO | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MG Dokument | 52591387 | 118,80 € | 20.10.2022 | 27.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/22 | hygienický tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Pears Health Cyber, s.r.o. | 25784684 | 332,05 € | 20.10.2022 | 27.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/22 | 7 ks zásobník na papier | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 200,76 € | 20.10.2022 | 27.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/22 | materiál na bežnú údržbu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ENTO železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 146,08 € | 20.10.2022 | 27.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/22 | seminár Archivníctvo - účasť p. Sojková | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Vesna n.o. | 45739153 | 39,93 € | 19.10.2022 | 27.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/22 | 300 ks brožúr - propagačný materiál | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | D one PRINT | 53220269 | 325,50 € | 19.10.2022 | 27.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/22 | štartovné Incheba (Linda Bujalková) | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SHARMANT, s.r.o. | 36705675 | 30,00 € | 17.10.2022 | 27.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/22 | mobily | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 221,25 € | 17.10.2022 | 27.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/22 | hygienický tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 685,20 € | 17.10.2022 | 27.11.2022 | Faktúra |