Faktúry
Počet záznamov: 3178
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0325/21 | školenie majsteriek - 8 osôb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MH ŠTÚDIO | 51821524 | 360,00 € | 19.11.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/21 | mobily 10-11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 222,16 € | 18.11.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/21 | 675 ks Covid-antigén testy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Magic Print | 36617661 | 2 598,75 € | 18.11.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/21 | odvlhčovač vzduchu 1 ks + doprava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 249,96 € | 17.11.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/21 | oprava výťahu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KONE s.r.o. | 31359884 | 37,16 € | 15.11.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/21 | čistička vzduchu: 2 ks PV, 1 ks vratnica, 1 ks TV, 1 ks ŠI | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EVONA ELECTRONIC | 31341357 | 1 265,00 € | 15.11.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/21 | oprava motorového vozidla Ford Escort BA 420 CA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | P & I Autoservis | 31407889 | 500,72 € | 15.11.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/21 | inzercia odborov Senecké ECHO a Pezinské ECHO | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Petit Press a.s. | 35790253 | 480,00 € | 11.11.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/21 | 2 ks drevená hlava pre kaderníčky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Fischbach + Miller | 35864214 | 142,80 € | 10.11.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/21 | vyúčtovanie tepla za 10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -233,30 € | 09.11.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/21 | oprava výťahu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KONE s.r.o. | 31359884 | 516,88 € | 09.11.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/21 | služby technika PO a BOZP za 10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veronika Révészová | 43863353 | 240,00 € | 09.11.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/21 | Magio pre ŠI za 10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 09.11.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/21 | elektrina 10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 1 083,82 € | 08.11.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/21 | servis výťahov 8-9-10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KONE s.r.o. | 31359884 | 206,86 € | 08.11.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/21 | 4 ks učebníc | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 84,99 € | 08.11.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/21 | pevná linka 10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 33,00 € | 08.11.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/21 | inzercia odborov - Stupava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Petit Press a.s. | 35790253 | 300,00 € | 04.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/21 | strava 10/2021- žiaci 951 ks, zam 442 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Anna Mariková | 40641333 | 3 550,80 € | 04.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/21 | list bianko s vodotlačou, 500 ks (vysvedčenia) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 145,26 € | 03.11.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/21 | gastrolístky za november 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner | 53528654 | 627,36 € | 03.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/21 | vodné, stočné, zrážky 9-10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 918,25 € | 03.11.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/21 | Personalistika pre školy 10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RAABE s.r.o. | 35908718 | 42,92 € | 02.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/21 | 20 ks notebook | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EMM | 17316260 | 16 992,00 € | 02.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/21 | výkon zodpovednej osoby za 11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 50,40 € | 02.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/21 | 60 ks učebnica Materiály pre 1. ročník, 60 ks pre 2. ročník | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | preskoly.sk | 51692881 | 1 800,00 € | 02.11.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/21 | štartovné na Interbeauty | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SHARMANT s.r.o. | 36705675 | 80,00 € | 29.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/21 | OOPP pre PV, upratovačky, vrátničky, | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ĽUBICA s.r.o | 50982516 | 1 675,00 € | 29.10.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/21 | účtovnícke práce za 9/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IROX plus, s.r.o. | 52926087 | 700,00 € | 27.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/21 | oprava výťahu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KONE s.r.o. | 31359884 | 30,61 € | 27.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra |