Faktúry
Počet záznamov: 3456
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0204/22 | odvoz a likvidácia starého nábytku | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | IVANEX group s.r.o. | 53790936 | 520,00 € | 15.07.2022 | 21.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/22 | podlahárske práce kuchynka č. 320 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Németh Dávid | 43255922 | 876,67 € | 13.07.2022 | 21.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/22 | licencia: VS SR - ročný prístup 16.7.2022 do 15.7.2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Poradca pondikateľa spol. | 31592503 | 204,00 € | 13.07.2022 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/22 | vyúčtovanie tepla za 6/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 73,00 € | 08.07.2022 | 21.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/22 | 20 ks licencií á 3,60 €, + DPH | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 518,40 € | 08.07.2022 | 21.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/22 | správa PC 06/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 1 200,00 € | 08.07.2022 | 21.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/22 | správa PC 05/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 1 200,00 € | 08.07.2022 | 21.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/22 | správa PC 04/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 1 200,00 € | 08.07.2022 | 21.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/22 | správa PC 03/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 1 200,00 € | 08.07.2022 | 21.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/22 | 2 ks certifikáty + pošt | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | International Education Society Ltd. | 26943948 | 160,20 € | 08.07.2022 | 21.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/22 | pevná linka 6/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 33,00 € | 08.07.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/22 | vyúčtovanie elektriny za 6/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 220,93 € | 07.07.2022 | 21.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/22 | vyúčtovanie elektriny za 6/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 220,93 € | 07.07.2022 | 21.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/22 | správa PC, počítačovej siete, web stránky 02/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 1 200,00 € | 06.07.2022 | 21.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/22 | technik PO a BOZP 06/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Veronika Révészová | 43863353 | 240,00 € | 06.07.2022 | 21.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/22 | publikácia pre pers 6/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | RAABE s.r.o. | 35908718 | 46,95 € | 04.07.2022 | 21.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/22 | publikácia pre pers 6/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | RAABE s.r.o. | 35908718 | 46,95 € | 04.07.2022 | 21.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/22 | výkon zodpovednej osoby za 7/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 50,40 € | 01.07.2022 | 21.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/22 | prenájom kopírok za jún 2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 243,75 € | 01.07.2022 | 21.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/22 | oprava výťahu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 63,37 € | 01.07.2022 | 21.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/22 | kancelársky tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 260,11 € | 01.07.2022 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/22 | montáž linky - kuchynka 3. posch (+ dobropis na 9,- € | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | IKEA Bratislava s.r.o | 35849436 | 299,00 € | 29.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/22 | servis pokladníc, káble a adaptér | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | solution IT | 36460494 | 79,20 € | 28.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/22 | gastrolístky na júl 2022, 331 ks | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 426,79 € | 28.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/22 | štartovné v Taliansku + doprava ceny | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TERESA CZERNEK | 71910573 | 225,00 € | 23.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/22 | test SARS-COV 70 balení po 5 ks | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Sormanova Slavomira PharmDr. | 31758096 | 1 311,50 € | 23.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/22 | tovar na čistenie a hygienu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 433,04 € | 21.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/22 | regála na č. 204 a skrinky na ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | IKEA Bratislava s.r.o | 35849436 | 486,00 € | 21.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/22 | ročný prístup na stránky VS SR | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Poradca pondikateľa spol. | 31592503 | 204,00 € | 21.06.2022 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/22 | obedy 5/2022 žiaci 594, zam 433, maturitná komisia 19 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 2 934,00 € | 17.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra |