Faktúry
Počet záznamov: 3459
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0083/22 | zákusky na "Deň učiteľov" | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | DANELO | 53677960 | 227,00 € | 29.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/22 | právne poradenstvo v oblasti pracovného práva | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | JUDr.Eva Kliniecová | 102551944 | 178,92 € | 28.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/22 | nástenné hodiny, reproduktory, kuchynská váha | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 229,96 € | 25.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/22 | prenájom kopírok za 03/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 182,12 € | 25.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/22 | tlačivá pre SOŠ - TV a ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 133,02 € | 23.03.2022 | 20.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/22 | servisné služby kopírky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GRIPEX s.r.o. | 50605631 | 54,00 € | 23.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/22 | chlebíčky - "Deň učiteľov" | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Deli Catering s.r.o | 48239402 | 191,11 € | 23.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/22 | čipová karta do elektronickej schránky - p. Motyčková | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Disig , a.s. | 35975946 | 36,00 € | 22.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/22 | odvoz KO | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠPEP Štefan petráš | 11635631 | 261,52 € | 21.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/22 | sada farieb metalic - VP BSK | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SILIKONY | 04351908 | 135,03 € | 16.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/22 | mobily 02/2022+03/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 202,16 € | 16.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/22 | 5 ks stojan pre cvičnú hlavu - VP BSK | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Detail- Hair style s.r.o. | 29211701 | 496,01 € | 14.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/22 | inštalatérsky materiál | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ENTO železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 54,44 € | 14.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/22 | kozm tovar na VP - BSK | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Qstore | 46901230 | 166,16 € | 11.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/22 | tlačivá k maturitnej skúške | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 42,29 € | 11.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/22 | dodanie, inštalácia a nastavenie školského rozhlasu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | D-Set | 46706771 | 4 809,07 € | 11.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/22 | M+P - tovar VP - BSK | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | WEXA | 54179866 | 226,68 € | 09.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/22 | vankúše 132 ks - ŠI - VP BSK | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MERKURY SHOP | 51231735 | 258,79 € | 08.03.2022 | 20.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/22 | fotoaparát + príslušenstvo pre PV - VP BSK | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ProLaika s.r.o. | 31355218 | 1 048,70 € | 08.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/22 | pevná linka 2/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 33,00 € | 08.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/22 | vyúčtovanie tepla za február 2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 334,14 € | 07.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/22 | reklamné tabule pre ŠI - VP BSK | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EMPORO | 44562195 | 252,72 € | 07.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/22 | vyúčtovanie elektriny za február 2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 347,76 € | 07.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/22 | strava za 2/2022. žiaci 590 ks x 2,20, zam 361 ks x 3,60 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 2 597,60 € | 07.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/22 | registračný poplatok za 3 žiakov, súťaž v Prahe | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TERESA CZERNEK | 71910573 | 266,20 € | 07.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/22 | demontaž a vynáška kovovej konštrukcie + kontajner | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Martin Figura -Home repair services | 50778609 | 680,00 € | 07.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/22 | vodné, stočné, zrážky 1-2/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 422,09 € | 07.03.2022 | 28.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/22 | čistiace prípravky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 234,78 € | 04.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/22 | učtovnictvo 2/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | IROX plus, s.r.o. | 52926087 | 800,00 € | 02.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/22 | Praktická personalistika pre školy - február 2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | RAABE s.r.o. | 35908718 | 46,55 € | 02.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra |