Faktúry
Počet záznamov: 3459
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0375/21 | dierovačka ozdobná - BSK VP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Internet Mall Slovakia s.r.o | 35950226 | 67,74 € | 10.12.2021 | 23.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/21 | nástenné kalendáre - BSK VP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Infinity Unlimited | 07281901 | 524,60 € | 10.12.2021 | 23.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/21 | dopropisy za mylnú faktúru za gastrolístky - SF | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | -3 203,24 € | 10.12.2021 | 27.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/21 | 582 ks gastro za 12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner | 53528654 | 2 135,22 € | 08.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/21 | farba na textil - BSK VP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JUKAN | 46350322 | 29,55 € | 08.12.2021 | 23.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/21 | hrniec - BSK VP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 4home | 2746616 | 33,48 € | 08.12.2021 | 23.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/21 | kozmetický tovar pre krúžok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VIXXIS | 50316125 | 26,88 € | 07.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/21 | pevná linka 11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 33,00 € | 07.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/21 | Mágio za 11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 07.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/21 | 17 ks gastrolístky za 11/2021 - ŠI | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner | 53528654 | 62,37 € | 07.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/21 | kúpeľňová rohož - krúžok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MIONET SK | 07534388 | 208,38 € | 07.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/21 | elektrina za 11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 1 177,53 € | 07.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/21 | teplo za 11/2021 vyúčtovanie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -200,74 € | 07.12.2021 | 23.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/21 | tovar na krúžok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pears Health Cyber, s.r.o. | 25784684 | 135,66 € | 06.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/21 | nebezpečný odpad - za 3 mesiace | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PolyStar | 36552119 | 42,78 € | 06.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/21 | tovar na krúžok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VIXXIS | 50316125 | 358,76 € | 06.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/21 | 10 ks statív na noteboock | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | hama Slovakia | 35742666 | 132,00 € | 06.12.2021 | 23.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/21 | tovar na krúžok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Natali- Air s.r.o. Košice | 17077362 | 701,50 € | 03.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/21 | balíček: Zborovňa komplet - licencia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 198,72 € | 02.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/21 | výkon činnosti staveného dozoru - rekonštrukcia stúpačiek | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OFIR | 43975542 | 4 224,00 € | 02.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/21 | kancelársky tovar (úhrada cez pokladňu) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 37,23 € | 01.12.2021 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/21 | tovar na M+P | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | INGINAILS | 36748994 | 227,45 € | 30.11.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/21 | správa PC, siete a web stránky 10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | One Com s.r.o. | 44357711 | 1 200,00 € | 30.11.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/21 | krúžky - tovar na kad. krúžky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPEKTRE | 46607285 | 520,00 € | 30.11.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/21 | služby technika PO a BOZP za 11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veronika Révészová | 43863353 | 240,00 € | 30.11.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/21 | strava za 11/2021, žiaci 837ks, zam 468 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Anna Mariková | 40641333 | 3 385,80 € | 30.11.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/21 | nastavenie školských hodín | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ELEKTROČAS s.r.o. | 35841397 | 72,00 € | 29.11.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/21 | vodné stočné 10-11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 786,65 € | 29.11.2021 | 23.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/21 | 125 ks Covid-antigén testy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Magic Print | 36617661 | 481,25 € | 26.11.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/21 | prenajom kopírok 11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 232,69 € | 26.11.2021 | 28.12.2021 | Faktúra |