Faktúry
Počet záznamov: 3178
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0070/21 | prenajom kontajnera a likvidácia odpadu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠPEP | 46655174 | 259,58 € | 07.04.2021 | 15.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/21 | 824 ks x 3,83 € zamestnanci marec 2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 155,92 € | 06.04.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/21 | správny poplatok 3-4-5/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | International Education Society Ltd. | 26943948 | 145,20 € | 06.04.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/21 | vodné, stočné 2+3/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 107,04 € | 06.04.2021 | 15.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/21 | prenájom kopírok za 3/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 156,01 € | 01.04.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/21 | vyúčtovanie tepla za rok 2020 - dobropis | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 000,38 € | 01.04.2021 | 15.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/21 | 28 ks vstupeniek na film Antigona - pre žiakov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovenské filmové divadlo | 53115121 | 70,00 € | 30.03.2021 | 15.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/21 | výmena bezpečnostného zámku na vchodových dverách | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Peter Šarmír - Extraplast | 41468929 | 160,00 € | 29.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/21 | skartácia dokumentov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EKOway | 35966181 | 472,20 € | 29.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/21 | 4 ks Cvičebnica slovenčiny | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Ján Papuga | 1071384039 | 139,60 € | 29.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/21 | tvorba videí- školenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SOFTIMEX Academy | 50461460 | 560,00 € | 26.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/21 | správa PC za 1/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 1 200,00 € | 25.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/21 | oprava výťahu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 520,96 € | 25.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/21 | firemná licencia pre 5 pedagógov na 1 rok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | LMC | 53302257 | 936,00 € | 25.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/21 | storno 13 ks x 3,83 € - Blanka Veselska (PN) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | -49,79 € | 25.03.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/21 | oprava výťahu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 69,56 € | 24.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/21 | spracovanie a odvysielanie príspevku vo vysielaní | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Mestská televízia Trnava | 36219681 | 420,00 € | 24.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/21 | servis vozidla | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Retromotor s.r.o. | 46434852 | 291,60 € | 23.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/21 | vyhotovenie hlásenia - nebezpečnýodpad | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PolyStar | 36552119 | 28,38 € | 19.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/21 | správa PC za 2/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 1 200,00 € | 19.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/21 | 2 ks telefónny aparát | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 76,80 € | 18.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/21 | mobily 3/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 213,09 € | 17.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/21 | internet 1-3/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 17.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/21 | pobrebný veniec - rodinný príslušník p. Kollárovej -vychovávateľka | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy | 17330190 | 68,90 € | 16.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/21 | účtovníctvo za 02/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | IROX plus, s.r.o. | 52926087 | 700,00 € | 11.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/21 | účtovníctvo za 01/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | IROX plus, s.r.o. | 52926087 | 700,00 € | 11.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/21 | pevná linka 02/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 32,99 € | 11.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/21 | Magio za 02/2021 pre ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 11.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/21 | teplo za 02/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -708,37 € | 11.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/21 | elektrina za 02/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 412,60 € | 11.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra |