Faktúry
Počet záznamov: 3178
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0140/21 | čistenie - ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 67,34 € | 08.06.2021 | 11.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/21 | elektrina za 05/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 709,12 € | 08.06.2021 | 11.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/21 | pevná linka 5/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 33,00 € | 07.06.2021 | 11.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/21 | výkon zodp. osoby za 6/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 50,40 € | 04.06.2021 | 11.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/21 | vodné stočné 4-5/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 486,06 € | 03.06.2021 | 11.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/21 | obedy za 5/2021 zam 288 ks, žiaci 251 ks | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 1 452,40 € | 03.06.2021 | 11.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/21 | VP - Berčačin | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MIL cosmetics s.r.o. | 29240247 | 176,97 € | 03.06.2021 | 11.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/21 | prenájom kopírok za 5/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 185,90 € | 28.05.2021 | 11.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/21 | VP - Skronková, Palacková | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 1 064,00 € | 27.05.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/21 | VP - Štetinová, Berčačin | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VOLTA Slovakia | 50900781 | 314,39 € | 26.05.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/21 | VP - nábytok - Kollárová | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TEMPO KONDELA | 36409154 | 538,90 € | 25.05.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/21 | VP-vybavenie kuchyniek | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 035,49 € | 25.05.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/21 | pranie pre ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 47,34 € | 25.05.2021 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/21 | VP - multimédia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Internet Mall Slovakia s.r.o | 35950226 | 547,20 € | 24.05.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/21 | účtovníctvo za 04/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | IROX plus, s.r.o. | 52926087 | 700,00 € | 21.05.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/21 | VP - cvičné hlavy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Zuzana Majeríková | 43015999 | 656,60 € | 21.05.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/21 | projekt BSK - športové potreby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | DEMI šport plus | 36531154 | 879,94 € | 19.05.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/21 | VP 1-6/2021 Lilov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Mária Bónová - Marbon | 14026856 | 392,50 € | 19.05.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/21 | projekt BSK - športové potreby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GAZZA SPORT | 27961044 | 179,76 € | 19.05.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/21 | špotr.potreby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Decathlon SK s.r.o. | 47658827 | 255,64 € | 19.05.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/21 | mobily | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 210,50 € | 18.05.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/21 | inzercia odborov - MY Trnavsky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Petit Press a.s. | 35790253 | 294,00 € | 18.05.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/21 | elektroopravy v budove 4+5/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MS biznis s.r.o. | 47223600 | 511,80 € | 18.05.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/21 | internet 4-6/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 18.05.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/21 | registračný poplatok Čechy, + doprava pohára | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TERESA CZERNEK | 71910573 | 266,20 € | 17.05.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/21 | nebezpečný odpad - za 3 mesiace | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PolyStar | 36552119 | 42,78 € | 17.05.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/21 | oprava výťahu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 30,61 € | 17.05.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/21 | VP 1-6/2021 Ihnátová + Juhásová | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | H&H Beauty s.r.o. | 46155431 | 697,25 € | 17.05.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/21 | projekt BSK - športové potreby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | DEMI šport plus | 36531154 | 570,64 € | 17.05.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/21 | VP 1-6/2021 Gbelská | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Amneris | 51965143 | 505,60 € | 17.05.2021 | 17.06.2021 | Faktúra |