Faktúry
Počet záznamov: 3178
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0097/21 | VP 1-6/2021 Remšíková | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Belora s.r.o. | 3613851 | 520,83 € | 17.05.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/21 | pevná linka za 04/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 32,99 € | 12.05.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/21 | zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 45,36 € | 12.05.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/21 | tlačivá pre TV | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 416,68 € | 07.05.2021 | 15.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/21 | deratizačné nástrahy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 111,60 € | 07.05.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/21 | vyúčtovanie tepla za 04/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -378,92 € | 07.05.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/21 | elektrina za 04/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 551,92 € | 07.05.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/21 | Magio pre ŠI za apríl 2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 06.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/21 | základný servis v paušále | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 206,86 € | 06.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/21 | strava 4/2021 žiaci 61 ks, zam 180 ks | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 716,00 € | 05.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/21 | inzercia školy - Malacky a okolie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Petit Press a.s. | 35790253 | 240,00 € | 03.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/21 | gastrolístky máj 2021 - všetci zamestnanci | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 800,47 € | 03.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/21 | káble k projektorom | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 211,47 € | 01.05.2021 | 15.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/21 | licencia VEMA sklad 4-6/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Solitea Vema | 36237337 | 33,24 € | 30.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/21 | vodné stočné 3-4/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 212,03 € | 30.04.2021 | 16.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/21 | projekt BSK - športové potreby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | inSportline s.r.o. | 36311723 | 524,29 € | 29.04.2021 | 16.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/21 | gastrolístky apríl 2021 - všetci zamestnanci | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 160,49 € | 29.04.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/21 | projekt BSK - stojan na činky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | FIT PLUS | 31352626 | 135,00 € | 28.04.2021 | 16.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/21 | papierové utierky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 198,00 € | 27.04.2021 | 15.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/21 | prenajom kopírok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 157,55 € | 27.04.2021 | 15.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/21 | Praktická personalistika - apríl 2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | RAABE s.r.o. | 35908718 | 42,95 € | 27.04.2021 | 15.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/21 | projekt BSK - oblsať športu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Sportago Company s.r.o. Praha 1 | 05465834 | 208,53 € | 27.04.2021 | 15.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/21 | štartovné Zakopane, Moskva + doprava ceny | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TERESA CZERNEK | 71910573 | 786,50 € | 26.04.2021 | 15.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/21 | účtovníctvo za 03/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | IROX plus, s.r.o. | 52926087 | 700,00 € | 22.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/21 | mobily za 3-4/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 211,05 € | 19.04.2021 | 15.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/21 | webinár PaM - online p. Töröková | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Solitea Vema | 36237337 | 42,00 € | 14.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/21 | Magio za 04/2021 - ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 09.04.2021 | 15.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/21 | pevná linka za 03/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 32,99 € | 09.04.2021 | 15.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/21 | vyúčtovanie tepla za 03/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -439,82 € | 09.04.2021 | 15.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/21 | elektrina za 03/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 456,07 € | 09.04.2021 | 16.05.2021 | Faktúra |