Faktúry
Počet záznamov: 3459
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0272/21 | správa PC, siete a web stránky 9/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 1 200,00 € | 14.10.2021 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/21 | koše na bielizeň, stojany na šaty | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Internet Mall Slovakia s.r.o | 35950226 | 1 414,05 € | 13.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/21 | 6 ks holičské kreslo (pre BARBIER) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zuzana Majeríková | 43015999 | 2 430,00 € | 11.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/21 | 8 ks profi pinzeta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Perlacosmetic | 52620646 | 139,41 € | 11.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/21 | drobné elektro prístroje do kaderníctva | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Belora s.r.o. | 3613851 | 3 258,40 € | 11.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/21 | pevná linka 9/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 33,00 € | 11.10.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/21 | licencia na sklad 4. Q | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Solitea Vema | 36237337 | 33,24 € | 11.10.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/21 | servis v oblasti Civilnej ochrany od 5.10.2021 do 4.10.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MG Dokument | 52591387 | 118,80 € | 08.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/21 | Zlaté nožnice 2021 - mat zabezpečenie a prenájom | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Združenie kaderníkov a vizážistov Slovenska | 52942481 | 5 000,00 € | 08.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/21 | elektrina 9/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 927,06 € | 08.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/21 | 177 ks strava za 10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner | 53528654 | 649,37 € | 08.10.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/21 | Mágio za 9/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 08.10.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/21 | obedy 9/2021 žiaci 443 ks, zam 172 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Anna Mariková | 40641333 | 1 542,20 € | 07.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/21 | 6 ks cvičné hlavy + stojany | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Elementrix | 27753956 | 370,08 € | 07.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/21 | interiérové návrhy priestorov školy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 600,00 € | 07.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/21 | vyúčtovanie tepla za za 9/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -172,69 € | 07.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/21 | regist. poplatok + prenájom priestorov na výstave INTERBEAUTY | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Incheba a.s. | 00211087 | 999,67 € | 07.10.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/21 | vodné, stočné 8+9/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 912,20 € | 05.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/21 | nádoby pre kaderníctvo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VIXXIS | 50316125 | 58,62 € | 05.10.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/21 | správny poplatok 10-11-12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International Education Society Ltd. | 26943948 | 145,20 € | 05.10.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/21 | 390 ks stravenky po 3,83 € (po zľave 3,67 €) za 9-2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 430,82 € | 04.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/21 | nákup materiálu na projekt BSK "Škola skole" | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Epifany | 48261653 | 284,74 € | 04.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/21 | 2 ks skartovač | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Offia | 02938359 | 478,00 € | 04.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/21 | oprava výťahu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KONE s.r.o. | 31359884 | 283,24 € | 04.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/21 | materiál na údržbu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ENTO železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 132,48 € | 04.10.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/21 | výkon zodpovednej osoby za 10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 50,40 € | 04.10.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/21 | vedrá a mopy po 14 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 136,10 € | 01.10.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/21 | tovar na upratovanie a čistenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 513,22 € | 01.10.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/21 | policové diely a vešiaky na internát | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IKEA Bratislava s.r.o | 35849436 | 693,32 € | 01.10.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/21 | Technik PO BOZP za 9/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Veronika Révészová | 43863353 | 240,00 € | 01.10.2021 | 25.01.2023 | Faktúra |