Faktúry
Počet záznamov: 3950
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0344/22 | vyúčtovanie elektriny 11/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 430,60 € | 08.12.2022 | 15.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/22 | vyúčtovanie tepla za 11/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MH Teplárnský holding, a.s. | 36211541 | 293,56 € | 07.12.2022 | 15.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/22 | balíček: Zborovňa komplet 2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 198,72 € | 07.12.2022 | 15.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/22 | VP - BSK angličtina | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Martinus.sk, s.r.o. | 36440531 | 110,85 € | 07.12.2022 | 15.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/22 | ukončenie hospodárskeho roka- občerstvenie zamestnancov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | DANELO | 53677960 | 326,60 € | 07.12.2022 | 15.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/22 | V.P. - BSK - kanc. tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TOP OFFICE s.r.o. | 36355160 | 189,53 € | 07.12.2022 | 15.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/22 | telefony za 11/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 33,00 € | 06.12.2022 | 15.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/22 | strava 11/2022 žiaci 719 x 2,50 €, zam 324 x 4,- € | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 3 093,50 € | 06.12.2022 | 15.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/22 | V.P.-BSK kozmetické prístroje | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 43,11 € | 06.12.2022 | 09.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/22 | 80 ks darčekových balíčkov, 72,- € manipulačný popl | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Chránené dielne, s.r.o. | 45506434 | 2 587,20 € | 05.12.2022 | 15.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/22 | účtovné práce za mesiac 11/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | IROX plus, s.r.o. | 52926087 | 1 300,00 € | 04.12.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/22 | vodné, stočné, zrážky za 10-11/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 874,03 € | 01.12.2022 | 15.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/22 | kadernícky tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Henkel Slovensko spol. s | 17324246 | 1 101,44 € | 01.12.2022 | 15.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/22 | PO a BOZP za 11/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Veronika Révészová | 43863353 | 280,00 € | 01.12.2022 | 15.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/22 | mydlová hmota - V.P. - BSK | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Epifany | 48261653 | 211,95 € | 01.12.2022 | 15.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/22 | výkon zodpovednej osoby za 12/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 50,40 € | 01.12.2022 | 15.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/22 | poistenie HM a zodpovednosti za škodu 03.12.22-02.12.23 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Generali Poisťovňa | 35709332 | 1 306,41 € | 30.11.2022 | 15.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/22 | 22 ks gasro lístkov na 10+11/2022 Furuglášová | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 101,15 € | 30.11.2022 | 27.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/22 | tlačivá - vysvedčenia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 310,20 € | 29.11.2022 | 26.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/22 | doprava do Jihlavy - súťaž kaderníčok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Peter Vašíček | 54073936 | 850,00 € | 29.11.2022 | 26.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/22 | prenájom kopírok za 11/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 477,36 € | 28.11.2022 | 15.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/22 | 337 ks e-poukazov na december 2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 549,50 € | 28.11.2022 | 26.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/22 | švédska bedňa 1 x, 4 x gymnastická lavička + doprava, BSK "Otvorená škola" | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Jet Sport Chairman - Lukasport | 31633986 | 1 475,00 € | 28.11.2022 | 26.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/22 | 19 ks podložka, 12 ks volejbalová lopta, 3 ks pingpong raketa, + doprava, BSK "Otvorená škola" | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Stores inSPORTline SK, s.r.o. | 46259317 | 676,05 € | 28.11.2022 | 26.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/22 | inštalatérsky materiál na opravy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ENTO železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 229,67 € | 25.11.2022 | 26.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/22 | publikácia Praktická personalistika 11/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | RAABE s.r.o. | 35908718 | 46,95 € | 25.11.2022 | 26.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/22 | dobropis za 2 ks lopty k fa 330/2022 - projekt BSK "Otvorená škola" | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Internet Mall Slovakia s.r.o | 35950226 | -63,04 € | 25.11.2022 | 26.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/22 | kultúrne podujatie pre žiakov - 264 osob | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | stoptime s.r.o. | 36724807 | 1 056,00 € | 24.11.2022 | 26.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/22 | štartovné BA - 6x45 €, 3x65 € Abu Dhabi, doprava pohára 40 € | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TERESA CZERNEK | 71910573 | 505,00 € | 23.11.2022 | 26.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/22 | mobily 10-11/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 224,88 € | 21.11.2022 | 26.12.2022 | Faktúra |