Faktúry
Počet záznamov: 3191
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0231/20 | tonery | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Indastry s.r.o. | 35919736 | 115,00 € | 26.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/20 | školské lavice | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MY DVA Slovakia s.r.o. | 35937548 | 392,46 € | 25.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/20 | podlahy č. 309 + 314 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Ing. Tibor Nagy | 50294211 | 2 809,60 € | 24.08.2020 | 13.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/20 | udržbársky materiál | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ENTO železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 281,46 € | 18.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/20 | mobily | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 200,86 € | 17.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/20 | ochranné štíty pre internát | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Donoci s.r.o. | 47539569 | 209,76 € | 17.08.2020 | 13.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/20 | maliarske a natieračské práce - učebňa 309 +314 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Tibor Szabo | 40565734 | 2 660,00 € | 14.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/20 | členské 7/2020 ISIC | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov | 31768164 | 330,00 € | 12.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/20 | 33 ks ISIC | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TransData s.r.o. | 35741236 | 330,00 € | 12.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/20 | účtovníctvo 7/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | IROX plus, s.r.o. | 52926087 | 700,00 € | 10.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/20 | vodné, stočné, zrážky 6+7/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 331,23 € | 07.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/20 | vyúčtovanie tepla 7/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -12,15 € | 07.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/20 | elektrina 7/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 367,57 € | 07.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/20 | PaM za 7/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EKOMON s.r.o. | 44605536 | 700,00 € | 07.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/20 | Mágio za 7/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 06.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/20 | telefonne služby za 7/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 32,99 € | 05.08.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/20 | čipová karta ATOS CardOS - elektronické podpisy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Disig , a.s. | 35975946 | 35,00 € | 05.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/20 | odvoz odpadu pri rekonštrukcii učební | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | JASK-DNO, s.r.o. | 35884142 | 684,00 € | 05.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/20 | 230 ks gastrolístkov za júl 2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 880,90 € | 04.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/20 | pravidelný servis podľa zmluvy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 203,04 € | 04.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/20 | ročný prístup "Verejná správa" | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Poradca pondikateľa spol. | 31592503 | 165,00 € | 03.08.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/20 | mobily | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 209,11 € | 03.08.2020 | 18.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/20 | čipová karta Gemalto | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Disig , a.s. | 35975946 | 35,00 € | 03.08.2020 | 18.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/20 | pranie pre ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 56,63 € | 28.07.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/20 | štartovné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TERESA CZERNEK | 71910573 | 477,71 € | 24.07.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| <FAKTURA_ID EP_ID="292348376"><![CDATA[DFBV/0233/20]]></FAKTURA_ID> | <FAKTURA_TEXT><![CDATA[štartovné]]></FAKTURA_TEXT> | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | <CorporateBody><![CDATA[TERESA CZERNEK]]></CorporateBody> | 71910573 | 477,71 € | 24.07.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/20 | rekonštrukcia elektroinštalácii č. 309, 314 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MS biznis s.r.o. | 47223600 | 2 623,20 € | 16.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/20 | školský nábytok do tried | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INSGRAF, s.r.o. | 47078839 | 1 270,00 € | 16.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/20 | materiál "Krúžky" | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | AG náradie-AGRODEAL, s.r.o. | 18049401 | 41,70 € | 15.07.2020 | 21.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/20 | čistiace a dezinfekčné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 2 661,25 € | 14.07.2020 | 07.08.2020 | Faktúra |