Faktúry
Počet záznamov: 3290
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0183/20 | správa PC za 5/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 1 200,00 € | 25.06.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/20 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Natali- Air s.r.o. Košice | 17077362 | 466,50 € | 24.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0153/20 | 4 ks vanička na pedikúru | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Ingrid Čarnocká - TIFFANY | 40845150 | 363,50 € | 23.06.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/20 | účtovníctvo za máj 2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | IROX plus, s.r.o. | 52926087 | 700,00 € | 22.06.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/20 | publikácia Integrácia v škole - jún 2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | RAABE s.r.o. | 35908718 | 46,75 € | 18.06.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/20 | za mobily | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 216,62 € | 17.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/20 | oprava hasiacich prístrojov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Ladislav Molnár-Rotalix | 11810033 | 238,76 € | 16.06.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/20 | storno za Skronkovú - viď fa VS 432008359 fa 175/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | -72,77 € | 15.06.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/20 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 32,99 € | 10.06.2020 | 21.06.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0179/20 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 593,44 € | 10.06.2020 | 21.06.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0162/20 | 18 ks certifikátov IES pre žiakov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | International Education Society Ltd. | 26943948 | 1 137,88 € | 10.06.2020 | 21.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/20 | teplo za máj 2020- vyúčtovanie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -119,74 € | 10.06.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/20 | inzercia odborov - Senecko a Pezinsko | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Petit Press a.s. | 35790253 | 180,00 € | 10.06.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/20 | PaM za 5/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EKOMON s.r.o. | 44605536 | 700,00 € | 09.06.2020 | 21.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/20 | Mágio pre ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 09.06.2020 | 21.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/20 | pevná linka | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 32,99 € | 08.06.2020 | 21.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/20 | kontrola HP, hydrantov a a tlaková skúška požiarnych hadíc | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Ladislav Molnár-Rotalix | 11810033 | 176,47 € | 08.06.2020 | 21.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/20 | gastrolístky za máj 2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 895,11 € | 08.06.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/20 | elektrina za 5/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 424,52 € | 08.06.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/20 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | IROX plus, s.r.o. | 52926087 | 700,00 € | 06.06.2020 | 06.06.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0150/20 | doplatok za dezinfekčný stojan vid fa 138/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Innocent Store, s.r.o. | 45905606 | 73,03 € | 04.06.2020 | 13.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/20 | rekonštrukcia miestností na 2. poschodí | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Voltman s.r.o. | 51941112 | 2 333,00 € | 04.06.2020 | 21.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/20 | vodné a stočné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 444,29 € | 03.06.2020 | 13.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/20 | pranie pre internát | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 96,52 € | 03.06.2020 | 13.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/20 | reklama - Trnavsko | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Petit Press a.s. | 35790253 | 90,00 € | 01.06.2020 | 13.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/20 | reklama - Záhorie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Petit Press a.s. | 35790253 | 258,00 € | 01.06.2020 | 13.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/20 | pranie pre ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 66,54 € | 01.06.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/20 | inštalatérske práce 3+4. posch | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | RO-DOM s.r.o. | 46951512 | 831,76 € | 29.05.2020 | 13.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/20 | internet 4-6/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 27.05.2020 | 06.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/20 | hygiena | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 281,35 € | 26.05.2020 | 06.06.2020 | Faktúra |