Faktúry
Počet záznamov: 3290
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0123/20 | Mzdy,konzultácie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VEMA | 31355374 | 33,54 € | 07.04.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/20 | Mzdy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VEMA | 31355374 | 33,54 € | 07.04.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/20 | Cerfitikáty , školenia, kurzy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | International Education Society Ltd. | 26943948 | 217,80 € | 07.04.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/20 | Spracovanie miezd a personalistiky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EKOMON s.r.o. | 44605536 | 700,00 € | 07.04.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/20 | Stravné za 3/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 228,69 € | 07.04.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/20 | Bratislavská vodárenská spoločnosť-nedoplatok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 692,82 € | 07.04.2020 | 06.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/20 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 731,81 € | 03.04.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0088/20 | Kozmetika | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BEAUTIFUL s.r.o. | 47459590 | 694,24 € | 03.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/20 | Lieky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Pears Health Cyber, s.r.o. | 25784684 | 90,66 € | 03.04.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/20 | toner - uhradené cez pokladňu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | interNETmania SK s.r.o. | 50462164 | 465,04 € | 02.04.2020 | 21.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/20 | Prenájom tlačiarni | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 33,64 € | 01.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/20 | Štartovné na súťaž | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TERESA CZERNEK | 71910573 | 242,00 € | 01.04.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/20 | Prenájom kancelárského zariadenia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 0,00 € | 01.04.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| <FAKTURA_ID EP_ID="286334736"><![CDATA[DFBV/0110/20]]></FAKTURA_ID> | <FAKTURA_TEXT><![CDATA[Štartovné na súťaž]]></FAKTURA_TEXT> | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | <CorporateBody><![CDATA[TERESA CZERNEK]]></CorporateBody> | 71910573 | 242,00 € | 01.04.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/20 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 403,06 € | 26.03.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0082/20 | preplatok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Terratravel Pavla Mikulášova | 32066589 | -975,00 € | 25.03.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/20 | Prenájom kancelárského zariadenia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 0,00 € | 25.03.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/20 | integrácia v škole | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | RAABE s.r.o. | 35908718 | 46,75 € | 23.03.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/20 | Vzdelávanie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ProSchool s.r.o. | 45649201 | 1 125,00 € | 19.03.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/20 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | 104,88 € | 17.03.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0104/20 | Poskytovanie služieb počítačovej siete | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 1 200,00 € | 16.03.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/20 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 201,65 € | 15.03.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0073/20 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | RAABE s.r.o. | 35908718 | 17,00 € | 13.03.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0066/20 | mzdy a personalistika 2/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EKOMON s.r.o. | 44605536 | 700,00 € | 11.03.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/20 | Poskytovanie služieb počítačovej siete | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 1 200,00 € | 10.03.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/20 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Wolters Kluwer SR s.r.o. | 31348262 | 63,36 € | 10.03.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0099/20 | Čistiace prípravky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 342,55 € | 10.03.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/20 | Oprava práčky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Dušan Rybár s.r.o. | 46953426 | 50,00 € | 10.03.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/20 | Strava | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Global gastro group s.r.o. | 46692371 | 70,00 € | 10.03.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/20 | Strava - obedy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Global gastro group s.r.o. | 46692371 | 69,30 € | 10.03.2020 | 07.05.2020 | Faktúra |