Faktúry
Počet záznamov: 3459
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0319/20 | dobropis k fa 5220301419 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | -12 403,79 € | 20.10.2020 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/20 | 11 ks ISIC | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TransData s.r.o. | 35741236 | 110,00 € | 13.10.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/20 | fotosluzby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Dominik Lučka - Reksi-photo | 52101894 | 320,00 € | 13.10.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/20 | OOPP pre upratovačky (4x) a majsterky 17x | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ĽUBICA s.r.o | 50982516 | 1 044,00 € | 13.10.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/20 | mopy na SI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Internet Mall Slovakia s.r.o | 35950226 | 773,80 € | 13.10.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/20 | hlasové a nehlasové služby 09-2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 32,99 € | 12.10.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/20 | prenájom kopírky sekre + TV | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 120,00 € | 12.10.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/20 | 18 ks notebooky - 9/9 TV a PV | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 12 403,79 € | 12.10.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/20 | notebook HP 18 ks | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 12 663,57 € | 10.10.2020 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/20 | elektrina 09-2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 912,94 € | 09.10.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/20 | farba na vlasy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BEAUTIFUL s.r.o. | 47459590 | 236,44 € | 08.10.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/20 | magio za 9/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 08.10.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/20 | PaM za 09-2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EKOMON s.r.o. | 44605536 | 700,00 € | 08.10.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/20 | fotoslužby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Dominik Lučka - Reksi-photo | 52101894 | 300,00 € | 07.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/20 | vyúčtovanie tepla za 9-2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1,20 € | 07.10.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/20 | obedy 9/2020 žiaci 200 ks á 2,- €, zam 412 ks x 3,30 € | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 3 351,60 € | 06.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/20 | analýza pre vypracovanie dokumentácie CO | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MG Dokument | 52591387 | 540,00 € | 06.10.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/20 | licencia na sklad 10-12 2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VEMA | 31355374 | 32,04 € | 06.10.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/20 | oprava výťahu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 50,27 € | 05.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/20 | licencia od 2.10.2020 na rok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 18,00 € | 05.10.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/20 | všeobecná zodpovednosť - žiaci + HM 07.11.2020- 06.11.2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Generali Poisťovňa | 35709332 | 1 138,78 € | 05.10.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/20 | strava zamest. 10-2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 754,51 € | 02.10.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/20 | správne poplatky 10-12 2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | International Education Society Ltd. | 26943948 | 217,80 € | 02.10.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/20 | vodné, stočné, zrážky 8-9/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 758,90 € | 01.10.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/20 | 3 ks notebook HP ProBook 450 G7 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 2 031,36 € | 30.09.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/20 | oprava výťahu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 30,61 € | 29.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/20 | štartovné 5 x Rusko kaderníčky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TERESA CZERNEK | 71910573 | 325,00 € | 29.09.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| <FAKTURA_ID EP_ID="293305441"><![CDATA[DFBV/0262/20]]></FAKTURA_ID> | <FAKTURA_TEXT><![CDATA[štartovné 5 x Rusko kaderníčky]]></FAKTURA_TEXT> | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | <CorporateBody><![CDATA[TERESA CZERNEK]]></CorporateBody> | 71910573 | 325,00 € | 29.09.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/20 | internet 7-8-9/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 28.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/20 | prenajom kopírok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 58,60 € | 25.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra |