Faktúry
Počet záznamov: 3290
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0003/20 | svietidla | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Donoci s.r.o. | 47539569 | 167,38 € | 10.01.2020 | 23.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/20 | poplatok za školenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 79,00 € | 09.01.2020 | 23.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/20 | telekomunikačné poplatky 12/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 09.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/19 | vodné stočné za 12/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 875,57 € | 07.01.2020 | 23.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/19 | za prenájom kancelárskych zariadení | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 51,90 € | 07.01.2020 | 23.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/19 | telekomunikačné poplatky za 12/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 32,99 € | 07.01.2020 | 23.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/19 | telekomunikačné poplatky za 12/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 201,70 € | 07.01.2020 | 23.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/19 | účtovnícke práce za 11/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alžbeta Bognárová, Ing. | 40811549 | 700,00 € | 07.01.2020 | 23.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/20 | predplatné za r 2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 116,43 € | 07.01.2020 | 23.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/20 | členský popl. za 1-3/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | International Education Society Ltd. | 26943948 | 217,80 € | 07.01.2020 | 23.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/19 | obedy za 12/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 2 197,60 € | 20.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/19 | oprava stupačky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Ivan Bordáč | 35085665 | 4 111,20 € | 19.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/19 | štartovné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SOŠ a SOU | 00077615 | 78,46 € | 19.12.2019 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/19 | ubytovanie poťas suteže | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SOŠ a SOU | 00077615 | 125,54 € | 19.12.2019 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/19 | nákup čistiacich potrieb | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 846,76 € | 18.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/19 | revízia elektroinštalácie v budove školy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | J T B s.r.o. | 45351911 | 2 299,00 € | 17.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/19 | nákup šijacieho stroja | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | STRIMA CZECH s.r.o. | 26313685 | 941,19 € | 17.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/19 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Global gastro group s.r.o. | 46692371 | 277,00 € | 17.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0466/19 | nákup kancelárskych potrieb | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 504,00 € | 17.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/19 | nákup hydraulického kresla | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | InStore s.r.o. | 47845811 | 1 210,33 € | 16.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/19 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | IKEA Bratislava s.r.o | 35849436 | 882,90 € | 16.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0460/19 | nákup stolov na manikuru | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | H H BEAUTY s.r.o. | 46155431 | 1 629,10 € | 16.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/19 | nákup kozmetického stolíka | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MIMERA Europe s.r.o. | 50704095 | 516,18 € | 16.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/19 | nákup tonerov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Indastry s.r.o. | 35919736 | 669,00 € | 16.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/19 | nákup kancelárskeho materiálu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 152,02 € | 13.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/19 | za opravu výťahu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 63,37 € | 13.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/19 | členské | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov | 31768164 | 20,00 € | 13.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/19 | nákup stravovacich poukazok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 9 768,00 € | 12.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/19 | nákup zariadenia na internat | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MOB Interiér s.r.o. | 160700429 | 1 189,00 € | 12.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/19 | za lektorsku činnosť kurzov Pánsky kaderník-holič | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Freedom Barbers s.r.o. | 50631420 | 2 000,00 € | 12.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra |