Faktúry
Počet záznamov: 3459
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0048/20 | pranie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 47,58 € | 07.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/20 | teplo za 1/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 425,70 € | 07.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/20 | základný servis - paušál za 1/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 197,71 € | 06.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/20 | telekomunikačné poplatky za 1/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 32,99 € | 06.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/20 | telekomunikačné poplatky za 1/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 06.02.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/20 | stravovacie poukazy za 2/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 110,70 € | 06.02.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/20 | obedy za január 2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 2 717,60 € | 05.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/20 | registr popl. | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Incheba a.s. | 00211087 | 30,00 € | 05.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/20 | registr popl. | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Incheba a.s. | 00211087 | 60,00 € | 05.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/20 | registr popl. | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SHARMANT s.r.o. | 36705675 | 40,00 € | 05.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/20 | členský poplatok za r 2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/20 | za ekonomické práce | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alžbeta Bognárová, Ing. | 40811549 | 700,00 € | 04.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/20 | inzercia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Petit Press a.s. | 35790253 | 204,00 € | 03.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/20 | inzercia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PEREX, a.s. | 00685313 | 360,00 € | 30.01.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/20 | nákup elektrospotrebičov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 188,64 € | 30.01.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/20 | konzultácie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VEMA | 31355374 | 33,54 € | 30.01.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/20 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 43,72 € | 30.01.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0040/20 | opravná fa k vyúčtovacej fa č. 3201000914 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | -329,89 € | 30.01.2020 | 06.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/20 | zaškolenie na modul Sklad | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VEMA | 31355374 | 124,44 € | 29.01.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/20 | oprava výťahu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 43,72 € | 29.01.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/20 | grafické práce pre šk.časopis | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 264,00 € | 28.01.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/20 | správa PC, počít siete a webstr. za 1/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 1 200,00 € | 28.01.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/20 | prenájom kancel zariad. | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 52,46 € | 27.01.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/20 | vodné stočné za 1/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 926,84 € | 27.01.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/20 | za uctovnícke práce 12/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alžbeta Bognárová, Ing. | 40811549 | 700,00 € | 24.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/20 | dobropis k fa 432000888 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | -68,94 € | 24.01.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/20 | učebná pomocka | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Jazyková škola DETVAI, s.r.o | 46818979 | 84,90 € | 23.01.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/20 | oprava výťahu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 24,06 € | 22.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/20 | za tlačiarenske služby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 233,47 € | 22.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/20 | za odvoz a likvidáciu odpadu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠPEP Štefan petráš | 11635631 | 306,12 € | 22.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra |