Faktúry
Počet záznamov: 3290
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0270/19 | maliarske a natieračské práce | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Tibor Szabo | 40565734 | 17 400,00 € | 16.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/19 | správa PC a web str 7/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 600,00 € | 16.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/19 | správa PC a web str 6/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 1 200,00 € | 16.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/19 | nákup kancelárskeho materiálu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 1 277,42 € | 16.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/19 | za učebné pomocky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Belora s.r.o. | 3613851 | 200,00 € | 15.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/19 | za skriptá pre Barbier | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 257,86 € | 12.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/19 | za teplo 7/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 47,43 € | 08.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/19 | za pranie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 71,62 € | 08.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/19 | za ISIC | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TransData s.r.o. | 35741236 | 647,00 € | 06.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/19 | za elektrickú energiu 7/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 597,40 € | 06.08.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/19 | vodné stočné za 7/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 447,60 € | 05.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/19 | za stravné poukazy 8/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 719,67 € | 05.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/19 | paušal za základný servis za obd 5-7/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 197,71 € | 05.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/19 | telekomunikačné poplatky za 7/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 32,99 € | 05.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/19 | telekomunikačné poplatky za 7/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 23,00 € | 05.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/19 | telekomunikačné poplatky za 7/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 23,00 € | 05.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/19 | telekomunikačné poplatky za 7/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 31,00 € | 05.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/19 | telekomunikačné poplatky za 7/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 23,00 € | 05.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/19 | za ekonomické práce 6/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alžbeta Bognárová, Ing. | 40811549 | 700,00 € | 05.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/19 | telekomunikačné služby za 7/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 05.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/19 | /mzdy a personalistika za 7/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EKOMON s.r.o. | 44605536 | 700,00 € | 05.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/19 | /mzdy a personalistika za 7/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EKOMON s.r.o. | 44605536 | 700,00 € | 05.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/19 | podlahárske práce | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slavomír Chlup | 37335782 | 13 726,33 € | 26.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/19 | podlahárske práce | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slavomír Chlup | 37335782 | 13 726,33 € | 26.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/19 | vodné stočné za 7/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 447,60 € | 24.07.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/19 | telekomunikačné poplatky za 7/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 23,00 € | 22.07.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/19 | telekomunikačné poplatky za 7/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 31,00 € | 22.07.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/19 | telekomunikačné poplatky za 7/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 23,00 € | 22.07.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/19 | telekomunikačné poplatky za 7/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 23,00 € | 22.07.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/19 | za ekonomické práce 6/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alžbeta Bognárová, Ing. | 40811549 | 700,00 € | 20.07.2019 | 09.09.2019 | Faktúra |