Faktúry
Počet záznamov: 3459
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0378/19 | za pranie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 43,34 € | 22.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| <FAKTURA_ID EP_ID="273615538"><![CDATA[DFBV/0380/19]]></FAKTURA_ID> | <FAKTURA_TEXT><![CDATA[stratovne na sutaži Internac Beauty Festival Brtaislava]]></FAKTURA_TEXT> | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | <CorporateBody><![CDATA[TERESA CZERNEK]]></CorporateBody> | 71910573 | 423,50 € | 22.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/19 | poistne za MV za r 2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ALLIANZ slovenská poisťovňa | 151700 | 190,87 € | 21.10.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/19 | za hygienický materiál | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 365,12 € | 18.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/19 | telekomunikačné poplatky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 2,09 € | 18.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/19 | telekomunikačné poplatky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 38,18 € | 18.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/19 | telekomunikačné poplatky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 66,79 € | 18.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/19 | poplatok za aktualizáciu verzie 10-12/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VEMA | 31355374 | 30,96 € | 18.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/19 | dodanie prác a materiálov na opravy po havárii | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | RO-DOM s.r.o. | 46951512 | 3 078,00 € | 17.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/19 | dodanie prác a materiálov na opravy po havárii | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MS biznis s.r.o. | 47223600 | 4 695,80 € | 17.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/19 | správa PC za 9/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 1 200,00 € | 17.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/19 | za odborné školenie pedagogov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Asociace stredných odborný škol ... | 03001504 | 700,00 € | 17.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/19 | za montáž a udržbu PC siete | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 333,36 € | 17.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/19 | za reklamu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 216,00 € | 17.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/19 | nákup tonerov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Indastry s.r.o. | 35919736 | 137,00 € | 17.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/19 | dodanie učebného materiálu vrámci projektu Finančná gramotnosť | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MUDr. Milan Pavlík | 44844395 | 549,80 € | 15.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/19 | projekt Finančná gramotnosť | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MUDr. Milan Pavlík | 44844395 | 995,00 € | 15.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/19 | za stravovacie poukazy 10/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 946,01 € | 15.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/19 | nákup tonerov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Indastry s.r.o. | 35919736 | 640,00 € | 15.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/19 | nákup materialu na udržbu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ENTO železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 124,49 € | 15.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/19 | oprava výťahu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 30,61 € | 15.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/19 | vyprostenie osob z pokazeného výťahu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 30,61 € | 15.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/19 | členský poplatok za 9/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov | 31768164 | 370,00 € | 15.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/19 | za prenájom na súťaži "Zlaté nožnice" | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Big - agency Slovakia s.r.o. | 47177331 | 3 000,00 € | 14.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/19 | za pracovnú zdravotnú službu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Ružinovská poliklinika,a.s. | 35914793 | 384,00 € | 11.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/19 | nákup spotrebného materiálu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Internet Mall Slovakia s.r.o | 35950226 | 217,00 € | 11.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/19 | nákup tlačív pre TV | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 122,82 € | 11.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/19 | stratovné na sutaz | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TERESA CZERNEK | 71910573 | 181,50 € | 10.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/19 | za školenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Verlag Dashofer s.r.o. | 35730129 | 178,80 € | 10.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/19 | ISIC | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TransData s.r.o. | 35741236 | 250,00 € | 10.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra |