Faktúry
Počet záznamov: 3290
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0227/19 | správa PC, počít siete za 5/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 1 200,00 € | 28.06.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/19 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 240,00 € | 28.06.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0228/19 | dodávka telefonov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 63,24 € | 28.06.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/19 | za reklamu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 360,00 € | 28.06.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/19 | za zviazanie triednych kníh | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Kníhviazačstvo J+D s.r.o. | 44783761 | 399,00 € | 27.06.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/19 | za prenájom kancelárskych zariadení | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 206,11 € | 26.06.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/19 | inzercia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Petit Press a.s. | 35790253 | 216,00 € | 25.06.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/19 | za dodanie certifikátov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | International Education Society Ltd. | 26943948 | 1 694,90 € | 25.06.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/19 | oprava pračky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Dušan Rybár s.r.o. | 46953426 | 70,00 € | 24.06.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/19 | nákup čistiacich potrieb | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 108,90 € | 24.06.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/19 | účtovnícke práce 5/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alžbeta Bognárová, Ing. | 40811549 | 700,00 € | 22.06.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/19 | nákup tlačív pre TV | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 343,19 € | 21.06.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/19 | telekomunikačné služby za 5/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 43,47 € | 20.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/19 | telekomunikačné služby za 5/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 73,77 € | 20.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/19 | telekomunikačné služby za 5/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 1,68 € | 20.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/19 | za literaturu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | RAABE s.r.o. | 35908718 | 46,45 € | 20.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/19 | za zájazd "Kozmetický Paríž" | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Coimex business event travel s.r.o. | 36024627 | 7 817,00 € | 20.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/19 | za fotografické služby záverečné skúšky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | 264,00 € | 20.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/19 | za tlačiarenské služby - poštové poukážky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 49,67 € | 18.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/19 | nákup spotrebného materiálu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 55,14 € | 18.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/19 | nákup materiálu na údržbu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ENTO železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 67,58 € | 17.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/19 | registracný poplatok - startovné na súťaž Zlaté Ruce | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TERESA CZERNEK | 71910573 | 841,36 € | 13.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/19 | za zájazd do Osvienčimu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BEKAPE a.s. | 35722495 | 1 180,00 € | 13.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/19 | za inzerciu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Petit Press a.s. | 35790253 | 216,00 € | 13.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| <FAKTURA_ID EP_ID="266078541"><![CDATA[DFBV/0204/19]]></FAKTURA_ID> | <FAKTURA_TEXT><![CDATA[registracný poplatok - startovné na súťaž Zlaté Ruce]]></FAKTURA_TEXT> | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | <CorporateBody><![CDATA[TERESA CZERNEK]]></CorporateBody> | 71910573 | 841,36 € | 13.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/19 | za pranie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 49,21 € | 11.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/19 | nákup stravovacích poukazov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 846,00 € | 11.06.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/19 | nákup spotrebného materiálu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Andrea shop, s.r.o. | 36277151 | 172,87 € | 10.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/19 | mzdy a personalistika za 5/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EKOMON s.r.o. | 44605536 | 700,00 € | 10.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/19 | za lektorsku činnosť kurzu Pánsky kaderník | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Freedom Barbers s.r.o. | 50631420 | 2 400,00 € | 10.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra |