Faktúry
Počet záznamov: 3950
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0384/20 | štartovné Estonsko 3 x, Paríž 3 x | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TERESA CZERNEK | 71910573 | 495,00 € | 10.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/20 | 439 ks gastrolístky po 8,- € - plnenie zo SF na základe KZ | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 11 512,00 € | 09.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/20 | "Certifikácia COVIDu" | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 45,00 € | 09.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/20 | material na údržbu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ENTO železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 20,83 € | 09.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/20 | VP - nákup tovaru Juhásová č.8 + Ihnátová č. 9 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | H&H Beauty s.r.o. | 46155431 | 640,13 € | 09.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/20 | VP - nákup materiálu Gajarová č. 11 rúra a chladnička | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 369,59 € | 09.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/20 | startovné Praha 4 x, Grécko 3 x | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TERESA CZERNEK | 71910573 | 455,00 € | 09.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/20 | poistenie HV a zodpovednosť za škodu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Generali Poisťovňa | 35709332 | 1 306,41 € | 08.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/20 | VP- osobnosť a umenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Hudební dům s.r.o. | 27863883 | 279,20 € | 08.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/20 | vodné, stočné, zrážky 10-11/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 300,16 € | 07.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/20 | pevná linka 11/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 32,99 € | 07.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/20 | inzercia Senecké ECHO + Pezinské ECHO | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Petit Press a.s. | 35790253 | 477,60 € | 07.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/20 | vyúčtovanie tepla 11/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -218,02 € | 07.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/20 | SF životné jubileum Karabínová, Ilovská po 10 ks gastro á 3,83 € | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 76,60 € | 03.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/20 | lektorovanie kurzu "Pánsky kaderník - holič" 12.11.2020 - 7.12.2020 pre 3 osoby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MMG Johny s Barbers s.r.o. | 51425947 | 600,00 € | 03.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/20 | lektorovanie kurzu "Pánsky kaderník - holič" 31.8.2020 - 6.10.2020 pre 9 osôb | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MMG Johny s Barbers s.r.o. | 51425947 | 1 800,00 € | 03.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/20 | lektorovanie kurzu "Pánsky kaderník - holič" 1 28.7.2020 -3.9.2020 pre 12 osôb | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MMG Johny s Barbers s.r.o. | 51425947 | 2 400,00 € | 03.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/20 | lektorovanie kurzu "Pánsky kaderník - holič" 5.3.2020 -2.7.2020 - 8 osôb | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MMG Johny s Barbers s.r.o. | 51425947 | 1 600,00 € | 03.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/20 | lektorovanie kurzu "Pánsky kaderník - holič" 15.1.2020 - 25.2.2020 5 osôb | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MMG Johny s Barbers s.r.o. | 51425947 | 1 000,00 € | 03.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/20 | Virtuálna knižnica za 11/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 03.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/20 | obedy zamest. za 11/2020 - 66 ks x 3,30 € | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 217,80 € | 03.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/20 | 801 ks gastrolístky pre zamestnancov 11+12/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 067,83 € | 01.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/20 | licencia na aSc Agenda Komplet 2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ASC Applied Software Consultans s.r.o. | 31361161 | 449,00 € | 01.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/20 | publikácia "Prakticka personalistika pre školy" | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | RAABE s.r.o. | 35908718 | 73,45 € | 01.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/20 | oprava výťahu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 24,06 € | 26.11.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/20 | prenájom copy 4 x | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 155,68 € | 25.11.2020 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/20 | ISIC 2 ks | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov | 31768164 | 20,00 € | 24.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/20 | aktualizácia - Integrácia v škole 11/20 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | RAABE s.r.o. | 35908718 | 48,15 € | 24.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/20 | vyúčtovanie tepla za 10/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 466,90 € | 24.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/20 | diár 63 ks x 5 €, kalendár stolový 63 ks x 2,60 € - náhradné plnenie ZŤP | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VISI INVEST s.r.o. | 47815507 | 478,55 € | 20.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra |