Faktúry
Počet záznamov: 3290
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0300/19 | nákup zariadenia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INSGRAF, s.r.o. | 47078839 | 361,30 € | 10.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/19 | mzdy a personalistika za 8/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EKOMON s.r.o. | 44605536 | 700,00 € | 10.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/19 | telekomunikačné poplatky za 9/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 10.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/19 | elektrina za 8/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 587,22 € | 10.09.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/19 | vstupné na workshop | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PULS Hair s.r.o. | 46617744 | 480,00 € | 09.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/19 | nákup učebných pomôcok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SALÓN GLANCE s.r.o. | 50257579 | 1 034,65 € | 09.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/19 | dodanie materiálov na udržbu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Jansen Display Slovensko s.r.o. | 35783915 | 184,07 € | 06.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/19 | telekomunikačné poplatky za 8/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 32,99 € | 05.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/19 | stravovacie poukazy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 38,30 € | 03.09.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/19 | stravovacie poukazy za 9/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 095,38 € | 03.09.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/19 | nákup vlajok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Gajdoš Gabriel - REPREZENT | 14287315 | 41,20 € | 02.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/19 | nákup zariadenia do zborovne a keramických školských tabúľ | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INSGRAF, s.r.o. | 47078839 | 3 771,10 € | 02.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/19 | poplatok za aSc agendu r 2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ASC Applied Software Consultans s.r.o. | 31361161 | 449,00 € | 02.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/19 | dodávka a výmeny regulácie riadiaceho systému výmenníkovej stanice | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BETES spol. s r.o. | 34127364 | 4 595,52 € | 27.08.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/19 | inštalatérske práce | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | RO-DOM s.r.o. | 46951512 | 153,36 € | 27.08.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/19 | poplatok za zber nebezpečného odpadu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PolyStar | 36552119 | 27,48 € | 27.08.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/19 | vodné stočné za 8/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 360,65 € | 26.08.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/19 | telekomunikačné poplatky za 8/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 23,00 € | 26.08.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/19 | telekomunikačné poplatky za 8/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 23,00 € | 26.08.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/19 | telekomunikačné poplatky za 8/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 31,00 € | 26.08.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/19 | telekomunikačné poplatky za 8/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 23,00 € | 26.08.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/19 | ISIC | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov | 31768164 | 20,00 € | 23.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/19 | učtovnícke práce | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alžbeta Bognárová, Ing. | 40811549 | 700,00 € | 22.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/19 | poplatok za odborný seminár | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KANTORKA,n.o. | 45740313 | 70,00 € | 21.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/19 | nákup euro pokladnice a príslušenstva | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | AMIKOL s.r.o. | 35904071 | 1 656,00 € | 20.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/19 | nákup čistiacich potrieb | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 2 697,65 € | 20.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/19 | telekomunikačné poplatky za 8/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 37,98 € | 19.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/19 | telekomunikačné poplatky za 8/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 1,46 € | 19.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/19 | telekomunikačné poplatky za 8/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 66,38 € | 19.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/19 | za služby počítačovej siete SANET 7-9/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 19.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra |