Faktúry
Počet záznamov: 3290
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0421/19 | nákup barberského kresla | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Freedom Barbers s.r.o. | 50631420 | 250,00 € | 22.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/19 | za účtovnícke práce | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alžbeta Bognárová, Ing. | 40811549 | 700,00 € | 21.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/19 | poplatok za nebezpečný odpad | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PolyStar | 36552119 | 23,58 € | 21.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/19 | za opravu auta | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Retromotor s.r.o. | 46434852 | 294,24 € | 20.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/19 | za poskytnuté služby počítačovej siete za 10-12/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 19.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/19 | telekomunikačné poplatky 10/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 258,26 € | 18.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/19 | za seminár | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Proeko s.r.o. | 35900831 | 76,00 € | 18.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/19 | za stravovacie poukazy 11/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 76,60 € | 18.11.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/19 | za ISIC | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TransData s.r.o. | 35741236 | 40,00 € | 13.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/19 | členský poplatok za 10/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov | 31768164 | 50,00 € | 13.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/19 | za stravovacie poukazy 11/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 685,57 € | 13.11.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/19 | za ubytovanie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Agroinštitút Nitra, š.p. | 36858749 | 136,00 € | 12.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/19 | za deratizáciu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 118,80 € | 12.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/19 | za správu PC | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 1 200,00 € | 11.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/19 | mzdy a personalistika za 10/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EKOMON s.r.o. | 44605536 | 700,00 € | 11.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/19 | za elektrinu 10/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 1 143,82 € | 11.11.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/19 | nákup športových potrieb | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | LIFEšport s.r.o. | 36619558 | 821,79 € | 07.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/19 | za vykonanie základneho servisu za obd 8-10/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 197,71 € | 07.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/19 | za prenájom parkovacieho miesta | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | YIT Slovakia a.s. | 35718625 | 96,00 € | 07.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/19 | stravné za 10/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 3 233,40 € | 07.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/19 | za telekomunikačné služby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 07.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/19 | telekomunikačné poplatky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 32,99 € | 05.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/19 | za lektorovanie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Freedom Barbers s.r.o. | 50631420 | 2 500,00 € | 05.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/19 | nákup kancelárskych potrieb | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 373,15 € | 04.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/19 | za fotografické služby na súťaži Koruna Kreativity | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | 891,00 € | 28.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/19 | za videoprodukciu na súťaži Koruna Kreativity | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VIDEOPRESSAGENCY, s.r.o. | 47693614 | 350,00 € | 28.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/19 | vodné stočné za 10/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 1 069,49 € | 28.10.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/19 | telekomunikačné poplatky 10/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 17,63 € | 28.10.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/19 | telekomunikačné poplatky 10/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 23,76 € | 28.10.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/19 | telekomunikačné poplatky 10/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 17,63 € | 28.10.2019 | 25.11.2019 | Faktúra |