Faktúry
Počet záznamov: 3950
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0381/21 | strava 12/2021 žiaci 67 ks, zam. 72 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Anna Mariková | 40641333 | 385,00 € | 16.12.2021 | 23.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/21 | regál na topánky 28 ks kus 26,99 € pre ŠI | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | XXXLutz | 35883103 | 812,72 € | 16.12.2021 | 23.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/21 | publikácia - personalista | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Verlag Dashofer s.r.o. | 35730129 | 31,90 € | 15.12.2021 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/21 | výkon zodpovednej osoby za 12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 50,40 € | 14.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/21 | plnenie zo SF - odchod do 1. dôchodku p. Huráková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner | 53528654 | 36,69 € | 14.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/21 | 30 ks KAD kreslá, 18 ks žehlička KAD, 10 fénov, 1 strojček | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MIMERA Europe s.r.o. | 50704095 | 9 480,24 € | 14.12.2021 | 23.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/21 | 429 ks gastro po 8,- €- SF duplicitná obj. príde dopropis | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner | 53528654 | 3 287,51 € | 14.12.2021 | 23.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/21 | licencia: on-line kniha: ˇUčtovné súvzťažnosti na 2 roky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Verlag Dashofer s.r.o. | 35730129 | 353,52 € | 13.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/21 | tovar a nožničky pre kaderníctvo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BEAUTIFUL David Kouril | 41168640 | 1 654,32 € | 13.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/21 | 1569 ks gastro po 8,- €- plnenie zo SF | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner | 53528654 | 12 023,56 € | 13.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/21 | koberce do kabinetov TV | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BRENO | 36660710 | 215,84 € | 10.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/21 | dierovačka ozdobná - BSK VP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Internet Mall Slovakia s.r.o | 35950226 | 67,74 € | 10.12.2021 | 23.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/21 | nástenné kalendáre - BSK VP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Infinity Unlimited | 07281901 | 524,60 € | 10.12.2021 | 23.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/21 | dopropisy za mylnú faktúru za gastrolístky - SF | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | -3 203,24 € | 10.12.2021 | 27.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/21 | 582 ks gastro za 12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner | 53528654 | 2 135,22 € | 08.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/21 | farba na textil - BSK VP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JUKAN | 46350322 | 29,55 € | 08.12.2021 | 23.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/21 | hrniec - BSK VP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 4home | 2746616 | 33,48 € | 08.12.2021 | 23.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/21 | kozmetický tovar pre krúžok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VIXXIS | 50316125 | 26,88 € | 07.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/21 | pevná linka 11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 33,00 € | 07.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/21 | Mágio za 11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 07.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/21 | 17 ks gastrolístky za 11/2021 - ŠI | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner | 53528654 | 62,37 € | 07.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/21 | kúpeľňová rohož - krúžok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MIONET SK | 07534388 | 208,38 € | 07.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/21 | elektrina za 11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 1 177,53 € | 07.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/21 | teplo za 11/2021 vyúčtovanie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -200,74 € | 07.12.2021 | 23.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/21 | tovar na krúžok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pears Health Cyber, s.r.o. | 25784684 | 135,66 € | 06.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/21 | nebezpečný odpad - za 3 mesiace | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PolyStar | 36552119 | 42,78 € | 06.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/21 | tovar na krúžok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VIXXIS | 50316125 | 358,76 € | 06.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/21 | 10 ks statív na noteboock | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | hama Slovakia | 35742666 | 132,00 € | 06.12.2021 | 23.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/21 | tovar na krúžok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Natali- Air s.r.o. Košice | 17077362 | 701,50 € | 03.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/21 | balíček: Zborovňa komplet - licencia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 198,72 € | 02.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra |