Faktúry
Počet záznamov: 3290
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0143/20 | mágio - internát | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 26.05.2020 | 06.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/20 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Innocent Store, s.r.o. | 45905606 | 396,92 € | 26.05.2020 | 21.01.2021 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0141/20 | reklama | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Petit Press a.s. | 35790253 | 270,00 € | 25.05.2020 | 06.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/20 | správa PC | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 1 200,00 € | 19.05.2020 | 06.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/20 | mobily | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 205,75 € | 18.05.2020 | 06.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/20 | deratizácia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 111,60 € | 18.05.2020 | 06.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/20 | VM Telecom | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 32,99 € | 12.05.2020 | 06.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/20 | konzultácie mzdy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VEMA | 31355374 | 33,54 € | 12.05.2020 | 06.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/20 | vyúčtovanla tepla za ap | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -392,76 € | 12.05.2020 | 06.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/20 | elektrina za 4/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 441,73 € | 12.05.2020 | 13.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/20 | Vyťahy - Servis | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 203,04 € | 11.05.2020 | 06.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/20 | Spracovanie miezd a personalistiky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EKOMON s.r.o. | 44605536 | 700,00 € | 11.05.2020 | 06.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/20 | 786 ks stravovacich poukážok a 3,83 € | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 010,38 € | 05.05.2020 | 06.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/20 | Prenájom kancelárského zariadenia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 24,00 € | 28.04.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/20 | Učtovné práce za mesiac 3/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | IROX plus, s.r.o. | 52926087 | 700,00 € | 28.04.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/20 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 319,44 € | 24.04.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/20 | Prenájom fotografického štúdia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | 1 500,00 € | 22.04.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/20 | Stravné 22kusov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 84,26 € | 22.04.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/20 | Slovak telekom | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 203,60 € | 22.04.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/20 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VEMA | 31355374 | 32,04 € | 22.04.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0168/20 | vysávač Kärcher,vrecká do vysávačov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 298,96 € | 22.04.2020 | 21.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/20 | Dezinfekcia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BEAUTIFUL s.r.o. | 47459590 | 378,00 € | 15.04.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/20 | Slovak telekom | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 15.04.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/20 | ZSE | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 731,08 € | 15.04.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/20 | Obedy za marec 2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 721,00 € | 15.04.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/20 | VM Telecom | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 32,99 € | 10.04.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/20 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -931,74 € | 10.04.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0130/20 | ŠEVT | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 432,66 € | 07.04.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/20 | It služby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 1 200,00 € | 07.04.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/20 | Notebooky a Pc komponety | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 2 570,92 € | 07.04.2020 | 28.05.2020 | Faktúra |