Faktúry
Počet záznamov: 3290
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0202/20 | mobily | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 209,11 € | 03.08.2020 | 18.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/20 | čipová karta Gemalto | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Disig , a.s. | 35975946 | 35,00 € | 03.08.2020 | 18.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/20 | pranie pre ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 56,63 € | 28.07.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/20 | štartovné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TERESA CZERNEK | 71910573 | 477,71 € | 24.07.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| <FAKTURA_ID EP_ID="292348376"><![CDATA[DFBV/0233/20]]></FAKTURA_ID> | <FAKTURA_TEXT><![CDATA[štartovné]]></FAKTURA_TEXT> | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | <CorporateBody><![CDATA[TERESA CZERNEK]]></CorporateBody> | 71910573 | 477,71 € | 24.07.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/20 | rekonštrukcia elektroinštalácii č. 309, 314 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MS biznis s.r.o. | 47223600 | 2 623,20 € | 16.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/20 | školský nábytok do tried | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INSGRAF, s.r.o. | 47078839 | 1 270,00 € | 16.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/20 | materiál "Krúžky" | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | AG náradie-AGRODEAL, s.r.o. | 18049401 | 41,70 € | 15.07.2020 | 21.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/20 | čistiace a dezinfekčné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 2 661,25 € | 14.07.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/20 | kancelársky materiál | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 1 263,30 € | 14.07.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/20 | oprava výťahu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 43,72 € | 14.07.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/20 | licencia "SKLAD" za 7-8-9/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VEMA | 31355374 | 32,04 € | 13.07.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/20 | rekonštrukcia - oprava č. 309, 314 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Voltman s.r.o. | 51941112 | 2 395,00 € | 13.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/20 | účtovníctvo za 6/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | IROX plus, s.r.o. | 52926087 | 700,00 € | 10.07.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/20 | Magio | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 08.07.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/20 | teplo za 6/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -87,83 € | 07.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/20 | elektrina za 6/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 448,14 € | 07.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/20 | telefonne služby za 6/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 32,99 € | 07.07.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/20 | dobropis za 2 ks gastrolístkov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | -7,66 € | 07.07.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/20 | výsečník - na krúžky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | AG náradie-AGRODEAL, s.r.o. | 18049401 | 19,04 € | 06.07.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/20 | správny poplatok 7+8+9/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | International Education Society Ltd. | 26943948 | 217,80 € | 06.07.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/20 | PaM za 6/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EKOMON s.r.o. | 44605536 | 700,00 € | 06.07.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/20 | vodné, stočné, zrážky 5+6/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 455,41 € | 06.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/20 | 2dverové šatníkové skrine pre žiakov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ff consulting, s.r.o. | 44182333 | 4 229,28 € | 06.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/20 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EKOS- partner s.r.o. | 50146688 | 306,00 € | 30.06.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0185/20 | gastro lístky za jún 2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 4 519,40 € | 30.06.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/20 | materiál za vzdelávacie poukazy - krúžky 1-6/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 874,35 € | 27.06.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/20 | práčka pre ŚI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 442,08 € | 25.06.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/20 | tonery | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Indastry s.r.o. | 35919736 | 264,00 € | 25.06.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/20 | viazanie triednych kníh 38 ks | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Kníhviazačstvo J+D s.r.o. | 44783761 | 456,00 € | 25.06.2020 | 05.07.2020 | Faktúra |