Faktúry
Počet záznamov: 3459
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0377/20 | obedy za december 77 ks zamest. a 3,30 € | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 254,10 € | 21.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/20 | Publikácia pre personalistku 12/20 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | RAABE s.r.o. | 35908718 | 42,95 € | 21.12.2020 | 08.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/20 | náradie a materiál na údržbu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | A+Z Stroj s.r.o. | 31327397 | 184,95 € | 18.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/20 | Magio za 11/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 17.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/20 | správa PC, siete a web stránky 11/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 1 200,00 € | 17.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/20 | správa PC, siete a web stránky za 10/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 1 200,00 € | 17.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/20 | inzercia odborov - Stupava | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Petit Press a.s. | 35790253 | 360,00 € | 17.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/20 | 21 ks SSD disk na počítače | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 818,69 € | 17.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/20 | elektrina za 11-2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 489,02 € | 17.12.2020 | 08.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/20 | prístroje na kozmetiku - | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Nechtovyraj | 47032065 | 690,70 € | 16.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/20 | naparovač kozmetický 4 ks | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Ingrid Čarnocká - TIFFANY | 40845150 | 257,33 € | 16.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/20 | 1080,04 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MNF s.r.o. | 48186414 | 1 080,04 € | 16.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/20 | vzdelávcie poukazy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Natali- Air s.r.o. Košice | 17077362 | 305,50 € | 16.12.2020 | 25.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/20 | fény 6 ks, žehlička 1 ks, násadce - pre PV Barbier | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Belora s.r.o. | 3613851 | 509,50 € | 15.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/20 | účtovníctvo 11/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | IROX plus, s.r.o. | 52926087 | 700,00 € | 15.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/20 | účtovníctvo 10/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | IROX plus, s.r.o. | 52926087 | 700,00 € | 15.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/20 | VP Kollárová | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 359,40 € | 10.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/20 | vzdelávacie poukazy Lilov 320,- € a Štetinová 307 € | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SHARMANT s.r.o. | 36705675 | 627,60 € | 10.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/20 | 38 ks vankúše (dotácia BSK na ubytovanie) | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 274,80 € | 10.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/20 | štartovné Estonsko 3 x, Paríž 3 x | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TERESA CZERNEK | 71910573 | 495,00 € | 10.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/20 | 439 ks gastrolístky po 8,- € - plnenie zo SF na základe KZ | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 11 512,00 € | 09.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/20 | "Certifikácia COVIDu" | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 45,00 € | 09.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/20 | material na údržbu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ENTO železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 20,83 € | 09.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/20 | VP - nákup tovaru Juhásová č.8 + Ihnátová č. 9 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | H&H Beauty s.r.o. | 46155431 | 640,13 € | 09.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/20 | VP - nákup materiálu Gajarová č. 11 rúra a chladnička | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 369,59 € | 09.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/20 | startovné Praha 4 x, Grécko 3 x | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TERESA CZERNEK | 71910573 | 455,00 € | 09.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/20 | poistenie HV a zodpovednosť za škodu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Generali Poisťovňa | 35709332 | 1 306,41 € | 08.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/20 | VP- osobnosť a umenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Hudební dům s.r.o. | 27863883 | 279,20 € | 08.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/20 | vodné, stočné, zrážky 10-11/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 300,16 € | 07.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/20 | pevná linka 11/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 32,99 € | 07.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra |