Faktúry
Počet záznamov: 3290
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0331/19 | telekomunikačné poplatky za 9/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 23,00 € | 26.09.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/19 | telekomunikačné poplatky za 9/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 31,00 € | 26.09.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/19 | telekomunikačné poplatky za 9/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 23,00 € | 26.09.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/19 | za prenájom kancelárskych zariadení | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 49,96 € | 26.09.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/19 | vodné stocne za 9/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 806,45 € | 26.09.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/19 | licencia za šk agendu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 418,00 € | 25.09.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/19 | nákup spotrebného materiálu pre PV | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MedHelp, s.r.o. | 28255356 | 112,75 € | 24.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/19 | nákup spotrebného materiálu pre PV | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MedHelp, s.r.o. | 28255356 | 112,75 € | 24.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| <FAKTURA_ID EP_ID="271082591"><![CDATA[DFBV/0320/19]]></FAKTURA_ID> | <FAKTURA_TEXT><![CDATA[nákup spotrebného materiálu pre PV]]></FAKTURA_TEXT> | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | <CorporateBody><![CDATA[MedHelp, s.r.o.]]></CorporateBody> | 28255356 | 112,75 € | 24.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/19 | poplatok za seminár | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Vesna n.o. | 45739153 | 39,99 € | 23.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/19 | spotrebný materiál pre TV | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 49,00 € | 23.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/19 | nákup materiálu na udržbu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ENTO železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 31,98 € | 23.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/19 | nákup odbornej literatury | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MEGABOOKS SK s.r.o. | 36699594 | 2 717,98 € | 23.09.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/19 | letenky ERASMUS 2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Nadosah s.r.o. | 45329753 | 344,00 € | 19.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/19 | za pranie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 52,24 € | 19.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/19 | za odbornu literaturu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | RAABE s.r.o. | 35908718 | 46,75 € | 19.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/19 | registracny poplatok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Incheba a.s. | 00211087 | 156,00 € | 19.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/19 | registracný poplatok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Incheba a.s. | 00211087 | 60,00 € | 19.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/19 | telekomunikačné poplatky za 8/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 4,30 € | 17.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/19 | telekomunikačné poplatky za 8/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 38,28 € | 17.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/19 | telekomunikačné poplatky za 8/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 68,18 € | 17.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/19 | za inzerciu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Mediatel s.r.o. | 35859415 | 180,00 € | 16.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/19 | členské za 8/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov | 31768164 | 50,00 € | 16.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/19 | nákup odbornej literatury | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | RAABE s.r.o. | 35908718 | 35,00 € | 13.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/19 | správa PC za 8/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 600,00 € | 13.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/19 | nákup interierového zariadenia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | IKEA Bratislava s.r.o | 35849436 | 1 879,90 € | 13.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/19 | oprava kopírovacieho zariadenia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GRIPEX s.r.o. | 50605631 | 212,40 € | 12.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/19 | nákup odbornej literatury - učebnice angličtiny | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Martinus.sk, s.r.o. | 36440531 | 897,60 € | 12.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/19 | stravovacie poukazy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 38,30 € | 12.09.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/19 | nákup materiálu pre PV | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BEAUTIFUL s.r.o. | 47459590 | 736,44 € | 11.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra |