Faktúry
Počet záznamov: 3290
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0165/19 | servisné práce na EZS | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SKOM, spol. s r.o. | 35841630 | 30,05 € | 14.05.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/19 | nákup kávovaru | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 280,78 € | 10.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/19 | nákup servítok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 44,40 € | 09.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/19 | za elektrickú energiu 4/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 1 008,64 € | 09.05.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/19 | nákup pokladnica EURO 150 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | AMIKOL s.r.o. | 35904071 | 1 848,00 € | 07.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/19 | veniec zo živých kvetov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Vladimír ZAJAC ZÁHRADNÍCTVO | 35455241 | 100,00 € | 06.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/19 | mzdy a personalistika za 4/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EKOMON s.r.o. | 44605536 | 700,00 € | 06.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/19 | za vydanie duplikátu ISIC | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TransData s.r.o. | 35741236 | 10,00 € | 06.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/19 | stravovacie poukazy za 5/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 946,80 € | 06.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/19 | telekomunikačné popl. | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 06.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/19 | nákup kaderníckeho materiálu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Zuzana Majeríková | 43015999 | 4 743,00 € | 03.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/19 | servis výťahov za obd. 2-4/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 197,71 € | 03.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/19 | telekomunikačné služby za 4/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 32,99 € | 03.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/19 | vodoinštalačné a elektroinštalačné práce | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Voltman s.r.o. | 51941112 | 7 724,00 € | 03.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/19 | telekomunikačné poplatky za 3/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 23,00 € | 02.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/19 | za deratizáciu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 90,00 € | 02.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/19 | vodné stočné za 4/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 855,48 € | 29.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/19 | telekomunikačné poplatky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 23,00 € | 29.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/19 | za prenájom kancelárskeho zariadenia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 60,85 € | 26.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/19 | buracie práce a za odvoz sute a odpadu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Voltman s.r.o. | 51941112 | 8 431,72 € | 24.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/19 | za účtovnícke práce | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alžbeta Bognárová, Ing. | 40811549 | 700,00 € | 24.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/19 | za tlačiarenské služby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 184,00 € | 24.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/19 | telekomunikačné poplatky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 27,99 € | 24.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/19 | telekomunikačné poplatky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 31,00 € | 24.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/19 | telekomunikačné poplatky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 27,99 € | 24.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/19 | telekomunikačné poplatky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 25,37 € | 24.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/19 | telekomunikačné služby za 3/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 32,99 € | 23.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/19 | za odvoz odpadu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠPEP Štefan petráš | 11635631 | 302,04 € | 18.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/19 | poplatok za 4-6/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VEMA | 31355374 | 30,96 € | 18.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/19 | telekomunikačné poplatky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 38,08 € | 17.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra |