Faktúry
Počet záznamov: 3290
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0039/19 | za obedy 1/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 3 381,30 € | 05.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/19 | prepravné služby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Marek Jánoš - M M Logistics | 51094541 | 150,00 € | 04.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/19 | inzercia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Petit Press a.s. | 35790253 | 190,80 € | 01.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/19 | nákup stravovacích poukazov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 752,40 € | 01.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/19 | nákup kaderníckeho materiálu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BEAUTIFUL s.r.o. | 47459590 | 963,24 € | 30.01.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/19 | štartovné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Asociace stredných odborný škol ... | 03001504 | Stavebné práce, opravárenské práce | 421,18 € | 30.01.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | ||||
| DFBV/0024/19 | registračný poplatok "Vlasy Vizaz CUP 2019" | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PhDr. Eva Švoňavová - PANTER | 17522641 | 100,00 € | 29.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/19 | štrtovné "Naj nevesta" | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Lenčešová Renáta | 35137681 | 40,00 € | 29.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/19 | prenájom kopírok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 73,43 € | 29.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/19 | stravovacie poukazy - SF Krutilová | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 36,00 € | 29.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/19 | seminár: Zmeny v ZP od 1.1.2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Nakladatelství FORUM, s.r.o. | 46490213 | 238,80 € | 28.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/19 | vodné,stočné, zrážky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 628,13 € | 28.01.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/19 | registračný poplatok - Incheba | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Incheba a.s. | 00211087 | 270,00 € | 25.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/19 | kozmetický tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SALÓN GLANCE s.r.o. | 50257579 | 72,30 € | 24.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/19 | kozmetický tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SALÓN GLANCE s.r.o. | 50257579 | 612,51 € | 24.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/19 | školenie kozmetičky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ARKANA Slovensko s..r.o. | 51821524 | 70,00 € | 24.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/19 | účtovníctvo | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alžbeta Bognárová, Ing. | 40811549 | 550,00 € | 23.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/19 | telekom služby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 20,78 € | 23.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/19 | telekom služby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 31,00 € | 23.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/19 | telekom služby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 22,76 € | 23.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/19 | inzercia študijných odborov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PEREX, a.s. | 00685313 | 396,00 € | 23.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/19 | telekom služby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 23,00 € | 21.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/19 | letenky - ERASMUS+ 2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Nadosah s.r.o. | 45329753 | 3 794,00 € | 18.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/19 | letenky - ERASMUS+ 2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Nadosah s.r.o. | 45329753 | 255,00 € | 18.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/19 | oprava výtahov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 69,92 € | 18.01.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/19 | licencia 1-3/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VEMA | 31355374 | 30,96 € | 17.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/19 | telekom služby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 37,98 € | 15.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/19 | telekom služby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 3,61 € | 15.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/19 | telekom služby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 65,39 € | 15.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/19 | gastro lístky - SF | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 36,00 € | 11.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra |