Faktúry
Počet záznamov: 3290
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0427/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 38,08 € | 18.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 49,92 € | 18.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/18 | oprava výmeníkovej stanice | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Jerulo s.r.o. | 51464578 | 9 783,60 € | 17.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/18 | účtovníctvo | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alžbeta Bognárová, Ing. | 40811549 | 550,00 € | 14.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/18 | ubytovanie žiakov a PD - súťaž v Sušiciach | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SOŠ a SOU | 00077615 | Stavebné práce, opravárenské práce | 139,38 € | 14.12.2018 | 09.05.2019 | Faktúra | ||||
| DFBV/0416/18 | štartovné na súťaži v Sušiciach | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SOŠ a SOU | 00077615 | Stavebné práce, opravárenské práce | 77,43 € | 14.12.2018 | 09.05.2019 | Faktúra | ||||
| DFBV/0407/18 | oprava | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 24,06 € | 12.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/18 | vianočné posedenie ubytovaných študentov na ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Global gastro group s.r.o. | 46692371 | 340,50 € | 12.12.2018 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/18 | správa PC, telefónnej ústredne a web stránky za 11/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 1 200,00 € | 11.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/18 | inzercia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Petit Press a.s. | 35790253 | 360,00 € | 10.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/18 | čistenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM spol. s r.o. | 31342680 | 81,74 € | 07.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/18 | PaM 11-2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EKOMON s.r.o. | 44605536 | 500,00 € | 06.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/18 | gastrolístky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 572,40 € | 06.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/18 | obedy za 11/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 3 930,90 € | 06.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/18 | upratovacie vozíky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Vallens s.r.o. | 36408590 | 406,60 € | 05.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/18 | ISIK+ITIK + obaly | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TransData s.r.o. | 35741236 | 40,00 € | 04.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/18 | protidrogový deň - lektorské služby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Peter Slaný - Lektoring a vzdelávanie | 51810760 | 85,00 € | 04.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/18 | pevna linka | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 32,99 € | 04.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/18 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 859,94 € | 03.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/18 | čistiace | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 440,78 € | 03.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/18 | vypracovanie dokumentácie GDPR | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EuroTRADING, s.r.o. | 44031483 | 307,82 € | 03.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/18 | prenájom kopírok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 84,94 € | 30.11.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/18 | správa PC, siete a web stránok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 1 200,00 € | 29.11.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/18 | Pravda + Zdravie - predplatné 2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 106,84 € | 29.11.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/18 | inzercia vzdelávania | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Petit Press a.s. | 35790253 | 288,00 € | 26.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 42,49 € | 26.11.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 19,99 € | 26.11.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 21,84 € | 26.11.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 34,98 € | 26.11.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/18 | farby na telo na súťaž Koruna kreativity | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SHARMANT s.r.o. | 36705675 | 194,40 € | 23.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra |