Faktúry
Počet záznamov: 3459
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0157/19 | servis výťahov za obd. 2-4/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 197,71 € | 03.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/19 | telekomunikačné služby za 4/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 32,99 € | 03.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/19 | vodoinštalačné a elektroinštalačné práce | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Voltman s.r.o. | 51941112 | 7 724,00 € | 03.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/19 | telekomunikačné poplatky za 3/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 23,00 € | 02.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/19 | za deratizáciu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 90,00 € | 02.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/19 | vodné stočné za 4/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 855,48 € | 29.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/19 | telekomunikačné poplatky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 23,00 € | 29.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/19 | za prenájom kancelárskeho zariadenia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 60,85 € | 26.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/19 | buracie práce a za odvoz sute a odpadu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Voltman s.r.o. | 51941112 | 8 431,72 € | 24.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/19 | za účtovnícke práce | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alžbeta Bognárová, Ing. | 40811549 | 700,00 € | 24.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/19 | za tlačiarenské služby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 184,00 € | 24.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/19 | telekomunikačné poplatky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 27,99 € | 24.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/19 | telekomunikačné poplatky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 31,00 € | 24.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/19 | telekomunikačné poplatky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 27,99 € | 24.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/19 | telekomunikačné poplatky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 25,37 € | 24.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/19 | telekomunikačné služby za 3/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 32,99 € | 23.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/19 | za odvoz odpadu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠPEP Štefan petráš | 11635631 | 302,04 € | 18.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/19 | poplatok za 4-6/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VEMA | 31355374 | 30,96 € | 18.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/19 | telekomunikačné poplatky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 38,08 € | 17.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/19 | telekomunikačné poplatky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 3,70 € | 17.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/19 | stravovacie poukazy za 4/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 43,20 € | 16.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/19 | za obed z príležitosti Dna uciteľov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Global gastro group s.r.o. | 46692371 | 187,00 € | 16.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/19 | nákup spotrebného materiálu na údržbu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Manutan Slovakia s.r.o. | 35885815 | 68,40 € | 15.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/19 | za fotografické služby v dňoch 9-10.42019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | 462,00 € | 15.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/19 | telekomunikačné poplatky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 69,42 € | 15.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/19 | nákup tonerov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Indastry s.r.o. | 35919736 | 532,00 € | 11.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/19 | stravovacie poukazy za 4/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 716,40 € | 10.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/19 | za maliarske a murárske práce | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MS biznis s.r.o. | 47223600 | 4 320,00 € | 09.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/19 | mzdy a personalistika za 3/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EKOMON s.r.o. | 44605536 | 700,00 € | 09.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/19 | nákup materiálu pre kaderníkov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BEAUTIFUL s.r.o. | 47459590 | 450,84 € | 09.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra |