Faktúry
Počet záznamov: 3459
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0443/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 22,28 € | 31.12.2018 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/18 | telefony | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 32,99 € | 31.12.2018 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/18 | vybavenie kadernictva prístrojmi | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Belora s.r.o. | 3613851 | 1 560,50 € | 21.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/18 | LED svetlá na kozmetiku | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Different s.r.o. | 47000406 | 149,00 € | 21.12.2018 | 05.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/18 | stravné za 12/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 2 192,10 € | 21.12.2018 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/18 | vianočné posedenie zamestnancov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Global gastro group s.r.o. | 46692371 | 156,80 € | 21.12.2018 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/18 | uteráky pre PV | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TEXTILSERVIS s.r.o. | 35736712 | 225,60 € | 20.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/18 | 6 ks PC | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 5 298,48 € | 19.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/18 | 12 ks PC na TV | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 8 497,68 € | 19.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/18 | tonery | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Indastry s.r.o. | 35919736 | 256,00 € | 19.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/18 | gastrolístky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 7 800,00 € | 18.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/18 | 5 ks hydraulické kreslá na PV | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Centimeter spol. s r.o. | 35781149 | 5 305,00 € | 18.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/18 | vybavenie ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 493,76 € | 18.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/18 | stravovacie poukazy 12/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 32,40 € | 18.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/18 | správa PC za 12/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 1 200,00 € | 18.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/18 | grafické práce loga a plagátov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 840,00 € | 18.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/18 | grafické práce na web stránke | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 960,00 € | 18.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/18 | grafické úpravy školského časopisu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 240,00 € | 18.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 4,12 € | 18.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 38,08 € | 18.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 49,92 € | 18.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/18 | oprava výmeníkovej stanice | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Jerulo s.r.o. | 51464578 | 9 783,60 € | 17.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/18 | účtovníctvo | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alžbeta Bognárová, Ing. | 40811549 | 550,00 € | 14.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/18 | ubytovanie žiakov a PD - súťaž v Sušiciach | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SOŠ a SOU | 00077615 | Stavebné práce, opravárenské práce | 139,38 € | 14.12.2018 | 09.05.2019 | Faktúra | ||||
| DFBV/0416/18 | štartovné na súťaži v Sušiciach | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SOŠ a SOU | 00077615 | Stavebné práce, opravárenské práce | 77,43 € | 14.12.2018 | 09.05.2019 | Faktúra | ||||
| DFBV/0407/18 | oprava | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 24,06 € | 12.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/18 | vianočné posedenie ubytovaných študentov na ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Global gastro group s.r.o. | 46692371 | 340,50 € | 12.12.2018 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/18 | správa PC, telefónnej ústredne a web stránky za 11/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 1 200,00 € | 11.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/18 | inzercia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Petit Press a.s. | 35790253 | 360,00 € | 10.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/18 | čistenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM spol. s r.o. | 31342680 | 81,74 € | 07.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra |