Faktúry
Počet záznamov: 3290
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0276/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 140,53 € | 31.08.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/18 | aplikačné a systémové konzultácie PaM | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VEMA | 31355374 | 26,94 € | 31.08.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/18 | čistiace prípravky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 1 089,42 € | 20.08.2018 | 06.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/18 | čistiace prípravky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 1 043,11 € | 16.08.2018 | 06.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/18 | služby počítačovej siete | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.08.2018 | 06.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/18 | kancelárske a školské potreby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 735,83 € | 16.08.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/18 | elektrina 7/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 1 158,64 € | 14.08.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/18 | záloha na stavebné práce | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MS biznis s.r.o. | 47223600 | 8 040,00 € | 13.08.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/18 | gastrolístky 8/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 280,80 € | 10.08.2018 | 06.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/18 | teplo 7/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 51,05 € | 09.08.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/18 | údržbársky materiál | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ENTO železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 417,66 € | 08.08.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/18 | PaM 7-2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EKOMON s.r.o. | 44605536 | 500,00 € | 07.08.2018 | 02.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/18 | 3 ks kadernícka zostava | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | CNB profesional, s.r.o. | 46897526 | 2 820,00 € | 06.08.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/18 | Mágio | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 06.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/18 | servis výťahov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 192,89 € | 06.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/18 | mycí box - kaderníctvo 2 ks | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PULS Hair s.r.o. | 46617744 | 1 160,00 € | 03.08.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/18 | elektrina 8/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 1 158,64 € | 03.08.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/18 | gastrolístky 8-2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 108,80 € | 02.08.2018 | 06.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/18 | účtovníctvo 6/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alžbeta Bognárová, Ing. | 40811549 | 550,00 € | 30.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/18 | licencia 7-9/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VEMA | 31355374 | 30,12 € | 30.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 5,03 € | 30.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 38,68 € | 30.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 41,09 € | 30.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/18 | dobropis k fa VS 1806124 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | -42,60 € | 30.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/18 | pranie prádla - ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM spol. s r.o. | 31342680 | 115,96 € | 30.07.2018 | 02.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 21,47 € | 30.07.2018 | 02.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 34,98 € | 30.07.2018 | 02.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 21,73 € | 30.07.2018 | 02.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 34,98 € | 30.07.2018 | 02.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/18 | správa PC, telefónnej ústredne a web stránky za 6/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 1 200,00 € | 30.07.2018 | 02.09.2018 | Faktúra |