Faktúry
Počet záznamov: 3290
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0205/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 40,45 € | 15.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/18 | elektrina 5/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 1 158,64 € | 14.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/18 | kancelársky papier | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TRIPSY s.r.o. | 26376464 | 413,00 € | 14.06.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/18 | diagnostika zavady - bezecky pas | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | inSportline s.r.o. | 36311723 | 45,00 € | 13.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/18 | ŠI - nábytok do kuchynky na 5. pos | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Mobelix s.r.o | 35903414 | 477,92 € | 12.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/18 | vodné a stočné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 706,16 € | 11.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/18 | správa PC, telefónnej ústredne a web stránky za 1 a 2/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 1 200,00 € | 11.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/18 | inzercia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Petit Press a.s. | 35790253 | 312,00 € | 11.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/18 | kontrola a oprava HP | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Ladislav Molnár-Rotalix | 11810033 | 300,10 € | 11.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/18 | správa PC, telefónnej ústredne a web stránky za 1 a 2/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 1 200,00 € | 11.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/18 | strava | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 2 327,50 € | 11.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/18 | stravovacie poukazy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 669,60 € | 11.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/18 | digitálny fotoaparát + blesk | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ELEKTROSPED a.s. | 35765038 | 1 228,00 € | 07.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/18 | pranie a čistenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM spol. s r.o. | 31342680 | 67,19 € | 07.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/18 | spracovanie PaM | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EKOMON s.r.o. | 44605536 | 500,00 € | 07.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/18 | zviazanie triednych kníh | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Kníhviazačstvo J+D s.r.o. | 44783761 | 404,00 € | 07.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/18 | vyúčtovanie tepla za 5/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -774,37 € | 07.06.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/18 | Mágio | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 20,00 € | 06.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/18 | inzercia študijných odborov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Petit Press a.s. | 35790253 | 216,00 € | 05.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/18 | pevná linka | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 32,99 € | 05.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/18 | podložka na podlahy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 208,08 € | 05.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/18 | elektrina 6/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 1 158,64 € | 05.06.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/18 | tonery | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Indastry s.r.o. | 35919736 | 106,00 € | 04.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/18 | prenajom športového areálu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Základná škola | 31780792 | 120,00 € | 04.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/18 | tonery | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Indastry s.r.o. | 35919736 | 253,00 € | 04.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/18 | plavecký výcvik (2 žiaci) | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | CK KOM s.r.o. | 50167235 | 480,00 € | 01.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/18 | prenájom kopírok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 42,88 € | 30.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/18 | stravovacie poukazy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 27,04 € | 30.05.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/18 | správa PC, telefónnej ústredne a web stránky za 1 až 4/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 1 392,00 € | 29.05.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/18 | kadernícky tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Belora s.r.o. | 3613851 | 1 565,70 € | 25.05.2018 | 19.06.2018 | Faktúra |