Faktúry
Počet záznamov: 3459
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0381/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 46,54 € | 19.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 2,90 € | 19.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 46,10 € | 19.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/18 | Koruna kreativity - náklady spojené so súťažou | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Asociace stredných odborný škol ... | 03001504 | 1 750,00 € | 18.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/18 | seminár "Finančná kontrola vo VS od 1.1.2019" | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Nakladatelství FORUM, s.r.o. | 46490213 | 114,24 € | 16.11.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 21,38 € | 15.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/18 | 7 ks stolička do PV | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | katarína Gregušová - in Interier | 37274864 | 308,00 € | 15.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/18 | 9ISIC a 3 x ITIC | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov | 31768164 | 120,00 € | 14.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/18 | strava "Koruna kreativity" | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Global gastro group s.r.o. | 46692371 | 484,80 € | 14.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/18 | paušálny poplatok za NO | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PolyStar | 36552119 | 19,56 € | 13.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/18 | deratizácia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 126,00 € | 12.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/18 | PaM 10-2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EKOMON s.r.o. | 44605536 | 500,00 € | 12.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/18 | 224 ks á 3,60 € na 11/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 806,40 € | 12.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/18 | plagáty na "Korunu kreativity" | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 39,91 € | 09.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/18 | ISIC+ITIC - obal a prelepka 6 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TransData s.r.o. | 35741236 | 60,00 € | 09.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/18 | plagáty veľké "Koruna kreativity" | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 68,70 € | 08.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/18 | účtovníctvo 10/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alžbeta Bognárová, Ing. | 40811549 | 550,00 € | 08.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/18 | pevná linka 10-2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 32,99 € | 07.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/18 | úhrada poistného -zopd za škodu a poist majetku od 07.11.2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Generali Poisťovňa | 35709332 | 1 054,42 € | 07.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/18 | elektrina 11/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 1 158,64 € | 07.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/18 | MAGIO | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 07.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/18 | základný servis výťahov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 192,89 € | 06.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/18 | strava za 10-2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 3 935,95 € | 06.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/18 | 6 ks stoličiek - PV | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Merkury Market Slovakia s.r.o. | 36501891 | 288,00 € | 02.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/18 | za opakovanú dodávku elektriny za 9/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 1 158,64 € | 31.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/18 | oprava a dodanie materiálu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 48,60 € | 31.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/18 | správa poč. siete za 8/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 600,00 € | 31.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/18 | správa poč. siete za 9/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 1 200,00 € | 31.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/18 | zahraničná literatura | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MEGABOOKS SK s.r.o. | 36699594 | 3 181,04 € | 31.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/18 | oprava výťahu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 30,61 € | 31.10.2018 | 20.11.2018 | Faktúra |