Faktúry
Počet záznamov: 3290
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0081/18 | spracovanie miezd | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EKOMON s.r.o. | 44605536 | 500,00 € | 05.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/18 | gastrolístky 03/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 713,18 € | 05.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/18 | strava 2/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 2 703,69 € | 03.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/18 | elektrina 3/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 1 158,64 € | 02.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/18 | prenájom kopírok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 55,46 € | 28.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/18 | desinsekcia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 120,00 € | 26.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 21,01 € | 26.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 35,28 € | 26.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 34,98 € | 26.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 21,84 € | 26.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/18 | paušálny poplatok za NO | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PolyStar | 36552119 | 21,36 € | 26.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/18 | vzdelávanie pedagógov -KAD | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Asociace stredných odborný škol ... | 03001504 | Stavebné práce, opravárenské práce | 986,70 € | 26.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | ||||
| DFBV/0071/18 | tlačivá | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 31,80 € | 23.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/18 | stojan pod projektor | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GRAND ROYAL, spol. s r.o. | 31414150 | 73,03 € | 22.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/18 | krátkodobé cestovné poistenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Generali Poisťovňa | 35709332 | 7,20 € | 21.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/18 | krátkodobé cestovné poistenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Generali Poisťovňa | 35709332 | 7,20 € | 21.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/18 | služby lyžiarskeho inštruktora | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BAZINA s.r.o | 50482661 | 240,00 € | 19.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/18 | služby siete SANET | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 19.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/18 | pranie prádla - ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM spol. s r.o. | 31342680 | 46,60 € | 19.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 19,19 € | 17.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 38,58 € | 17.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 1,24 € | 17.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/18 | účtovníctavo | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alžbeta Bognárová, Ing. | 40811549 | 550,00 € | 15.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/18 | účasť na kozmetickej výstave - Tsaliansko | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | COIMEX Travel s.r.o | 31635911 | 7 720,00 € | 14.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/18 | doprava na LV | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MT TOUR s.r.o. | 35952156 | 690,00 € | 12.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/18 | LV - strava a ubytovanie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BAZINA s.r.o | 50482661 | 5 700,00 € | 12.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/18 | poplatok za matematickú súťaž KLOKAN | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Talentída n.o. | 45738777 | 208,00 € | 12.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/18 | vodné a stočné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 199,15 € | 09.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/18 | dezinsekcia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 120,00 € | 09.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/18 | účtovníctvo | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EKOMON s.r.o. | 44605536 | 500,00 € | 09.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra |