Faktúry
Počet záznamov: 3459
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0189/18 | stravovacie poukazy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 669,60 € | 11.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/18 | digitálny fotoaparát + blesk | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ELEKTROSPED a.s. | 35765038 | 1 228,00 € | 07.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/18 | pranie a čistenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM spol. s r.o. | 31342680 | 67,19 € | 07.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/18 | spracovanie PaM | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EKOMON s.r.o. | 44605536 | 500,00 € | 07.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/18 | zviazanie triednych kníh | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Kníhviazačstvo J+D s.r.o. | 44783761 | 404,00 € | 07.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/18 | vyúčtovanie tepla za 5/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -774,37 € | 07.06.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/18 | Mágio | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 20,00 € | 06.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/18 | inzercia študijných odborov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Petit Press a.s. | 35790253 | 216,00 € | 05.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/18 | pevná linka | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 32,99 € | 05.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/18 | podložka na podlahy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 208,08 € | 05.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/18 | elektrina 6/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 1 158,64 € | 05.06.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/18 | tonery | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Indastry s.r.o. | 35919736 | 106,00 € | 04.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/18 | prenajom športového areálu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Základná škola | 31780792 | 120,00 € | 04.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/18 | tonery | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Indastry s.r.o. | 35919736 | 253,00 € | 04.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/18 | plavecký výcvik (2 žiaci) | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | CK KOM s.r.o. | 50167235 | 480,00 € | 01.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/18 | prenájom kopírok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 42,88 € | 30.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/18 | stravovacie poukazy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 27,04 € | 30.05.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/18 | správa PC, telefónnej ústredne a web stránky za 1 až 4/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 1 392,00 € | 29.05.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/18 | kadernícky tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Belora s.r.o. | 3613851 | 1 565,70 € | 25.05.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/18 | tlačivá pre TV | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 321,17 € | 24.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/18 | služby počítačovej siete SANET | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 24.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/18 | doplnenie lekárničiek | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Dr. MAX 100, s.r.o. | 48115860 | 173,97 € | 23.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/18 | plavecký výcvik žiakov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | CK KOM s.r.o. | 50167235 | 4 320,00 € | 22.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/18 | paušálny poplatok za zber NO | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PolyStar | 36552119 | 19,56 € | 22.05.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 24,68 € | 22.05.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 22,19 € | 22.05.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 36,17 € | 22.05.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 34,98 € | 22.05.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/18 | čistiace prípravky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 60,00 € | 21.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/18 | elementy k PC | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 158,40 € | 18.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra |