Faktúry
Počet záznamov: 3290
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0441/17 | servis PC | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 900,00 € | 23.12.2017 | 05.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/17 | vianočné občerstvenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Global gastro group s.r.o. | 46692371 | 707,60 € | 21.12.2017 | 05.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/18 | havirná poistka | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | AXA poisťovňa a.s. | 36857521 | 192,70 € | 21.12.2017 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/17 | e-stravné poukazy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 330,00 € | 20.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/17 | e-stravné poukazy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3,38 € | 20.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/17 | stravné 12/17 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 2 237,39 € | 20.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/17 | pranie ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM spol. s r.o. | 31342680 | 42,82 € | 20.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/17 | prečalúnenie súpravy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Tomáš Vykoukal | 43640729 | 1 512,49 € | 20.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/17 | e-stravné poukazy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 40,56 € | 20.12.2017 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/17 | učebnice | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MEGABOOKS SK s.r.o. | 36699594 | 105,00 € | 19.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/17 | učebnice | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Finecom s.r.o. | 47414995 | 235,00 € | 19.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 0,61 € | 19.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 19,19 € | 19.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 38,08 € | 19.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/17 | tlač obálok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 175,87 € | 19.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/17 | inzerát | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Petit Press a.s. | 35790253 | 216,00 € | 18.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/17 | učebnice | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MEGABOOKS SK s.r.o. | 36699594 | 235,00 € | 15.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/17 | učebnice | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MEGABOOKS SK s.r.o. | 36699594 | 1 350,00 € | 15.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/17 | oprava | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MS biznis s.r.o. | 47223600 | 9 146,44 € | 15.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/17 | štartovné súťaž | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SOŠ a SOU | 00077615 | Stavebné práce, opravárenské práce | 58,48 € | 14.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | ||||
| DFBV/0425/17 | ubytovanie+stravné na súťaži | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SOŠ a SOU | 00077615 | Stavebné práce, opravárenské práce | 147,37 € | 14.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | ||||
| DFBV/0426/17 | ubytovanie+stravné na súťaži | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SOŠ a SOU | 00077615 | Stavebné práce, opravárenské práce | 10,53 € | 14.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | ||||
| DFBV/0415/17 | vyúčtovanie teplo 11/17 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 119,71 € | 13.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/17 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 431,34 € | 13.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/17 | e-stravné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | -94,64 € | 12.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/17 | internet 11/17 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 12.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/17 | KO 11/2012 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 431,34 € | 11.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/17 | mzdy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EKOMON s.r.o. | 44605536 | 500,00 € | 11.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/17 | účtovníctvo | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Mokrišová Katarína | 44160216 | 550,00 € | 11.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/17 | holičské kreslá | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MMG MB s.r.o. | 48004456 | 528,00 € | 08.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra |