Faktúry
Počet záznamov: 3459
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0159/18 | účtovníctvo | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alžbeta Bognárová, Ing. | 40811549 | 550,00 € | 18.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/18 | exillis - elektrody | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BTL Slovakia s.r.o. | 36404772 | 204,00 € | 18.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/18 | plnenie zo SF - životné jubileum | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 33,80 € | 16.05.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/18 | kozmetický materiál | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | 2BB s.r.o. | 36869317 | 319,44 € | 15.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 51,30 € | 15.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 46,19 € | 15.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 2,17 € | 15.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/18 | základný servis podľa zmluvy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 192,89 € | 10.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/18 | vyúčtovanie tepla za 4/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -320,95 € | 10.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/18 | MAGIO | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 10.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/18 | kadernícky materiál | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | FILANDR spol.s.r.o | 04618076 | Stavebné práce, opravárenské práce | 68,40 € | 09.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | ||||
| DFBV/0151/18 | tlačiareske služby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 300,00 € | 04.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/18 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 819,83 € | 03.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/18 | elektronické stravovacie poukazy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 618,54 € | 03.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/18 | ubytovanie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Agroinštitút Nitra, š.p. | 36858749 | 116,00 € | 03.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/18 | propagačná brožúra | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 200,00 € | 03.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/18 | pevná linka | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 32,99 € | 03.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/18 | PaM | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EKOMON s.r.o. | 44605536 | 500,00 € | 03.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/18 | vyúčtovanie tepla za 4/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -320,95 € | 30.04.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/18 | strava | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 2 692,22 € | 27.04.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/18 | grafické DTP práce - školský časopis | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 192,00 € | 26.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/18 | kozmetický tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Ing. I. Bokroš-IB COSMETI | 17529301 | 191,86 € | 25.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/18 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 48,50 € | 25.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/18 | deratizačné nástrahy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 108,00 € | 25.04.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/18 | štartovné na súťaži | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TERESA CZERNEK | 71910573 | 440,00 € | 24.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/18 | kadernícky tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BEAUTIFUL David Kouril | 41168640 | 168,48 € | 24.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| <FAKTURA_ID EP_ID="243217770"><![CDATA[DFBV/0130/18]]></FAKTURA_ID> | <FAKTURA_TEXT><![CDATA[štartovné na súťaži]]></FAKTURA_TEXT> | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | <CorporateBody><![CDATA[TERESA CZERNEK]]></CorporateBody> | 71910573 | 440,00 € | 24.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/18 | revízia odberovej stanice tepla | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Igor Mráz | 40012841 | 168,00 € | 23.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/18 | účastnícky poplatok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Strední odborné učilište Domažlice | 18230083 | Stavebné práce, opravárenské práce | 78,93 € | 23.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | ||||
| DFBV/0137/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 19,99 € | 23.04.2018 | 23.05.2018 | Faktúra |