Faktúry
Počet záznamov: 3459
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0278/18 | gastrolístky - SF | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 36,00 € | 06.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/18 | stoličky 2 ks, rohož | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 514,80 € | 06.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/18 | PaM | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EKOMON s.r.o. | 44605536 | 500,00 € | 06.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/18 | stravné za 8/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 237,60 € | 05.09.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/18 | pevná linka | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 32,99 € | 05.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/18 | oprava výťahov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 56,82 € | 05.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/18 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 708,37 € | 04.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/18 | pevná linka | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 32,99 € | 04.09.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/18 | Mágio | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 04.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/18 | strava za 8+9/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 777,60 € | 04.09.2018 | 20.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/18 | vyúčtovanie tepla za 8/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 18,65 € | 03.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/18 | účtovníctvo | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alžbeta Bognárová, Ing. | 40811549 | 550,00 € | 03.09.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/18 | chladnička | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | RAVAL TRADE, s.r.o. | 36266108 | 289,00 € | 03.09.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 41,28 € | 31.08.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 39,71 € | 31.08.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 0,54 € | 31.08.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 34,98 € | 31.08.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 19,99 € | 31.08.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 34,98 € | 31.08.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 140,53 € | 31.08.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/18 | aplikačné a systémové konzultácie PaM | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VEMA | 31355374 | 26,94 € | 31.08.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/18 | čistiace prípravky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 1 089,42 € | 20.08.2018 | 06.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/18 | čistiace prípravky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 1 043,11 € | 16.08.2018 | 06.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/18 | služby počítačovej siete | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.08.2018 | 06.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/18 | kancelárske a školské potreby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 735,83 € | 16.08.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/18 | elektrina 7/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 1 158,64 € | 14.08.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/18 | záloha na stavebné práce | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MS biznis s.r.o. | 47223600 | 8 040,00 € | 13.08.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/18 | gastrolístky 8/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 280,80 € | 10.08.2018 | 06.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/18 | teplo 7/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 51,05 € | 09.08.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/18 | údržbársky materiál | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ENTO železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 417,66 € | 08.08.2018 | 09.08.2018 | Faktúra |