Faktúry
Počet záznamov: 3459
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0297/18 | za finančné ohodnotenie porotcov, reklamnú plochu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Freedom Barbers s.r.o. | 50631420 | 3 000,00 € | 02.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/18 | správny poplatok za 10-12/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | International Education Society Ltd. | 26943948 | 145,20 € | 02.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/18 | za pranie a čistenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM spol. s r.o. | 31342680 | 94,65 € | 01.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/18 | nákup učebníc | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Enigma Publishing s.r.o. | 44542321 | 612,00 € | 01.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/18 | odstránenie havarie vody | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Ivan Bordáč | 35085665 | 5 552,40 € | 01.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/18 | telekomunikačné služby za 9/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 01.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/18 | nájom športového areálu 9-10/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Základná škola | 31780792 | 120,00 € | 01.10.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/18 | vodné stočné za 9/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 4 074,16 € | 30.09.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/18 | vyúčtovanie tepla za 9/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 62,72 € | 30.09.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/18 | telekomunikačné služby za 9/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 34,98 € | 30.09.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/18 | telekomunikačné služby za 9/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 19,99 € | 30.09.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/18 | telekomunikačné služby za 9/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 34,98 € | 30.09.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/18 | telekomunikačné služby za 9/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 22,19 € | 30.09.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/18 | telekomunikačné služby za 9/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 41,48 € | 30.09.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/18 | telekomunikačné služby za 9/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 38,38 € | 30.09.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/18 | telekomunikačné služby za 9/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 3,05 € | 30.09.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/18 | predplatné cudzojazyčných časopisov na šk. rok 2018/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Blahová Matilda | 33621462 | 75,50 € | 30.09.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/18 | nákup spotrebného materiálu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 134,04 € | 30.09.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/18 | za prezentaciu školy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Golden Travel , s.r.o. | 50050516 | 209,00 € | 30.09.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/18 | prenájom kopírok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 77,20 € | 27.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/18 | brožúry | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 442,78 € | 27.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/18 | certifikáty IES | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | International Education Society Ltd. | 26943948 | 775,30 € | 27.09.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/18 | fény na vlasy 4 ks | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Belora s.r.o. | 3613851 | 255,00 € | 21.09.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/18 | licencia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 326,00 € | 19.09.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/18 | stavebné práce a ostatné opravy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MS biznis s.r.o. | 47223600 | 12 897,97 € | 18.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/18 | správa poč. siete za 7/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 600,00 € | 18.09.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/18 | kadernícky materiál | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BEAUTIFUL David Kouril | 41168640 | 732,48 € | 13.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/18 | za prezentaciu školy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Mediatel s.r.o. | 35859415 | 180,00 € | 13.09.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/18 | toner | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Indastry s.r.o. | 35919736 | 140,00 € | 12.09.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/18 | paušálny poplatok za nebezpečný odpad | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PolyStar | 36552119 | 19,56 € | 10.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra |