Faktúry
Počet záznamov: 3290
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0143/18 | strava | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 2 692,22 € | 27.04.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/18 | grafické DTP práce - školský časopis | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 192,00 € | 26.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/18 | kozmetický tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Ing. I. Bokroš-IB COSMETI | 17529301 | 191,86 € | 25.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/18 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 48,50 € | 25.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/18 | deratizačné nástrahy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 108,00 € | 25.04.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/18 | štartovné na súťaži | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TERESA CZERNEK | 71910573 | 440,00 € | 24.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/18 | kadernícky tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BEAUTIFUL David Kouril | 41168640 | 168,48 € | 24.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| <FAKTURA_ID EP_ID="243217770"><![CDATA[DFBV/0130/18]]></FAKTURA_ID> | <FAKTURA_TEXT><![CDATA[štartovné na súťaži]]></FAKTURA_TEXT> | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | <CorporateBody><![CDATA[TERESA CZERNEK]]></CorporateBody> | 71910573 | 440,00 € | 24.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/18 | revízia odberovej stanice tepla | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Igor Mráz | 40012841 | 168,00 € | 23.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/18 | účastnícky poplatok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Strední odborné učilište Domažlice | 18230083 | Stavebné práce, opravárenské práce | 78,93 € | 23.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | ||||
| DFBV/0137/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 19,99 € | 23.04.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 20,39 € | 23.04.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 34,98 € | 23.04.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/18 | kovanie na dvere | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Interierdvere s.r.o | 44125585 | 105,68 € | 23.04.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 34,98 € | 23.04.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/18 | licencia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VEMA | 31355374 | 30,12 € | 20.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/18 | tlačivá | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 28,49 € | 19.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 19,19 € | 18.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 6,23 € | 18.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 41,08 € | 18.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/18 | oprava auta | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Retromotor s.r.o. | 46434852 | 75,60 € | 17.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/18 | čistiace prípravky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 623,96 € | 17.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/18 | hlásenie o vzniku odpadu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PolyStar | 36552119 | 16,20 € | 16.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/18 | vyúčtovanie tepla za marec | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 353,29 € | 12.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/18 | servisné práce na EZS | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SKOM s.r.o. | 35841630 | 60,83 € | 12.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/18 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 680,56 € | 12.04.2018 | 04.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/18 | účtovníctvo | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alžbeta Bognárová, Ing. | 40811549 | 550,00 € | 12.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/18 | strava | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 2 175,90 € | 05.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/18 | poskytnutie služby mVL | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VEMA | 31355374 | 11,16 € | 05.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/18 | správny poplatok za 4-5-6/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | International Education Society Ltd. | 26943948 | 145,20 € | 05.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra |