Faktúry
Počet záznamov: 3459
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0343/18 | Účtovníctvo za 09/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alžbeta Bognárová, Ing. | 40811549 | 550,00 € | 31.10.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/18 | prenájom kopírok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 102,72 € | 30.10.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 20,47 € | 29.10.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/18 | nákup spotrebného materiálu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ELEKTROSPED a.s. | 35765038 | 1 556,00 € | 26.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/18 | nákup spotrebného materiálu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ELEKTROSPED a.s. | 35765038 | 1 030,85 € | 26.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/18 | vystavenie ISIC + ITIC | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TransData s.r.o. | 35741236 | 602,00 € | 25.10.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 35,58 € | 25.10.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 37,93 € | 25.10.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/18 | za obedy 9/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 3 806,67 € | 24.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/18 | štartovné na súťaž Zlaté ruky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TERESA CZERNEK | 71910573 | 440,00 € | 24.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/18 | telekomunikačné služby za 9/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 1,98 € | 24.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/18 | telekomunikačné služby za 9/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 38,18 € | 24.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/18 | telekomunikačné služby za 9/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 44,09 € | 24.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| <FAKTURA_ID EP_ID="251903686"><![CDATA[DFBV/0331/18]]></FAKTURA_ID> | <FAKTURA_TEXT><![CDATA[štartovné na súťaž Zlaté ruky]]></FAKTURA_TEXT> | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | <CorporateBody><![CDATA[TERESA CZERNEK]]></CorporateBody> | 71910573 | 440,00 € | 24.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/18 | štartovné za súťaž v Belorusku | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TERESA CZERNEK | 71910573 | 120,00 € | 22.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/18 | licencia sklad 10-12/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VEMA | 31355374 | 30,12 € | 22.10.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| <FAKTURA_ID EP_ID="251903723"><![CDATA[DFBV/0332/18]]></FAKTURA_ID> | <FAKTURA_TEXT><![CDATA[štartovné za súťaž v Belorusku]]></FAKTURA_TEXT> | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | <CorporateBody><![CDATA[TERESA CZERNEK]]></CorporateBody> | 71910573 | 120,00 € | 22.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/18 | nákup spotrebného materiálu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BEAUTIFUL s.r.o. | 47459590 | 420,64 € | 19.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/18 | nákup spotrebného materiálu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ENTO železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 467,39 € | 18.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/18 | tlačiarenske služby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 547,18 € | 16.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/18 | nákup učebníc | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KORREKT s.r.o. | 35829371 | 65,00 € | 12.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/18 | za fotografické služby v dňoch 4-5.10.2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | 528,00 € | 11.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/18 | asc agenda 2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ASC Applied Software Consultans s.r.o. | 31361161 | 399,00 € | 11.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/18 | členské za ISIC + ITIC | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov | 31768164 | 590,00 € | 11.10.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/18 | nákup tonerov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Indastry s.r.o. | 35919736 | 396,00 € | 09.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/18 | elektrina 10/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 1 158,64 € | 08.10.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/18 | za spracovanie miezd 9/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EKOMON s.r.o. | 44605536 | 500,00 € | 05.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/18 | stravovacie poukazy za 10/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 817,20 € | 05.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/18 | štartovné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Freedom Barbers s.r.o. | 50631420 | 200,00 € | 04.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/18 | nákup tlačív | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 109,20 € | 04.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra |