Faktúry
Počet záznamov: 3459
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0055/19 | nákup tonerov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Indastry s.r.o. | 35919736 | 172,00 € | 22.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/19 | nákup spotrebného materiálu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ENTO železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 24,30 € | 22.02.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/19 | za ubytovanie a služby počas lyžiarskeho výcviku | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BAZINA s.r.o | 50482661 | 6 710,00 € | 21.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/19 | nákup literatury | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | RAABE s.r.o. | 35908718 | 70,45 € | 21.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/19 | za poskytnuté služby počítačovej siete za 1-3/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 20.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/19 | za odpad | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PolyStar | 36552119 | 19,56 € | 20.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/19 | za pranie a čistenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 64,50 € | 18.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/19 | registračný poplatok na súťaž | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EXPO CENTER a.s. | 31412581 | 30,00 € | 18.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/19 | fotografické služby a vyhotovenie videa zo dňa 8.2.2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | 496,00 € | 18.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/19 | mzdy a personalistika za 1/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EKOMON s.r.o. | 44605536 | 700,00 € | 18.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/19 | za teplo 1/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 668,03 € | 08.02.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/19 | za medzinárodné certifikáty IES | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | International Education Society Ltd. | 26943948 | 49,30 € | 08.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/19 | za elektrinu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 48,34 € | 08.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/19 | telekomunikačné popl za 1/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 32,99 € | 06.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/19 | nákup tlačív na maturitné skúšky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 26,40 € | 06.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/19 | telekomunikačné popl za 1/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 06.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/19 | predplatné služby NGA za r 2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Wolkers Kluwer s.r.o. | 31348262 | 63,36 € | 05.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/19 | členský poplatok za r 2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/19 | servis výťahov za obd 11/18-1/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 192,89 € | 05.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/19 | za obedy 1/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 3 381,30 € | 05.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/19 | prepravné služby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Marek Jánoš - M M Logistics | 51094541 | 150,00 € | 04.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/19 | inzercia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Petit Press a.s. | 35790253 | 190,80 € | 01.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/19 | nákup stravovacích poukazov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 752,40 € | 01.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/19 | nákup kaderníckeho materiálu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BEAUTIFUL s.r.o. | 47459590 | 963,24 € | 30.01.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/19 | štartovné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Asociace stredných odborný škol ... | 03001504 | Stavebné práce, opravárenské práce | 421,18 € | 30.01.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | ||||
| DFBV/0024/19 | registračný poplatok "Vlasy Vizaz CUP 2019" | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PhDr. Eva Švoňavová - PANTER | 17522641 | 100,00 € | 29.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/19 | štrtovné "Naj nevesta" | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Lenčešová Renáta | 35137681 | 40,00 € | 29.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/19 | prenájom kopírok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 73,43 € | 29.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/19 | stravovacie poukazy - SF Krutilová | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 36,00 € | 29.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/19 | seminár: Zmeny v ZP od 1.1.2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Nakladatelství FORUM, s.r.o. | 46490213 | 238,80 € | 28.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra |