Faktúry
Počet záznamov: 3459
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0186/19 | fotografické služby - skriptá Barbier | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | 528,00 € | 28.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/19 | za odvoz odpadu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PolyStar | 36552119 | 19,56 € | 28.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/19 | za prenájom kopírok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 67,83 € | 27.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/19 | za vstup na podujatie Ekotopfilm | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Vločka, s.r.o. | 46311050 | 498,00 € | 27.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/19 | štartovné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TERESA CZERNEK | 71910573 | Stavebné práce, opravárenské práce | 25,36 € | 24.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | ||||
| DFBV/0180/19 | telekomunikačné služby 5/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 23,00 € | 24.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/19 | telekomunikačné služby 5/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 23,00 € | 24.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/19 | vodné stočné za 5/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 973,64 € | 24.05.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/19 | štartovné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TERESA CZERNEK | 71910573 | 25,36 € | 24.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| <FAKTURA_ID EP_ID="264695633"><![CDATA[DFBV/0175/19]]></FAKTURA_ID> | <FAKTURA_TEXT><![CDATA[štartovné]]></FAKTURA_TEXT> | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | <CorporateBody><![CDATA[TERESA CZERNEK]]></CorporateBody> | 71910573 | 25,36 € | 24.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/19 | kontrola hasiacich zariadení | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Ladislav Molnár-Rotalix | 11810033 | 176,94 € | 22.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/19 | oprava hasiacich zariadení | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Ladislav Molnár-Rotalix | 11810033 | 215,63 € | 22.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/19 | nákup čistiacich potrieb | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 898,61 € | 21.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/19 | nákup kancelárskeho papiera | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 456,00 € | 20.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/19 | za služby počítačovej siete SANET za 4-6/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 17.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/19 | za účtovnícke práce 4/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alžbeta Bognárová, Ing. | 40811549 | 700,00 € | 16.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/19 | vyúčtovanie za teplo 4/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 648,89 € | 14.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/19 | tlačivá pre TV a PV | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 243,19 € | 14.05.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/19 | obedy za 4/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 2 829,30 € | 14.05.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/19 | servisné práce na EZS | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SKOM, spol. s r.o. | 35841630 | 30,05 € | 14.05.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/19 | nákup kávovaru | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 280,78 € | 10.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/19 | nákup servítok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 44,40 € | 09.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/19 | za elektrickú energiu 4/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 1 008,64 € | 09.05.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/19 | nákup pokladnica EURO 150 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | AMIKOL s.r.o. | 35904071 | 1 848,00 € | 07.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/19 | veniec zo živých kvetov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Vladimír ZAJAC ZÁHRADNÍCTVO | 35455241 | 100,00 € | 06.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/19 | mzdy a personalistika za 4/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EKOMON s.r.o. | 44605536 | 700,00 € | 06.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/19 | za vydanie duplikátu ISIC | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TransData s.r.o. | 35741236 | 10,00 € | 06.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/19 | stravovacie poukazy za 5/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 946,80 € | 06.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/19 | telekomunikačné popl. | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 06.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/19 | nákup kaderníckeho materiálu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Zuzana Majeríková | 43015999 | 4 743,00 € | 03.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra |