Faktúry
Počet záznamov: 3459
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0090/19 | nákup kancelárskych potrieb | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 54,77 € | 18.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/19 | za odvoz odpadu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PolyStar | 36552119 | 16,20 € | 18.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/19 | nákup hygienických potrieb | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 261,98 € | 15.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/19 | za ubytovanie počas pobytu ERASMUS 2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Valsts SIA "Rigas Turisma un radosas industrijas tehnikums" | 40003480798 | 3 300,00 € | 13.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/19 | elektrina za2/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 987,38 € | 13.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/19 | oprava servo ventilu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Ivan Bordáč | 35085665 | 2 628,00 € | 12.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/19 | mzdy a personalistika za 2/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EKOMON s.r.o. | 44605536 | 700,00 € | 12.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/19 | vyúčtovanie za teplo 2/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 583,51 € | 11.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/19 | telekomunikačné poplatky za 2/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 32,99 € | 11.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/19 | nákup čistiacich potrieb | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 455,71 € | 11.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/19 | za ubytovanie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | hotel MELIA | 170898395 | 445,00 € | 08.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/19 | registračný poplatok na súťaž | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EXPO CENTER a.s. | 31412581 | 30,00 € | 06.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/19 | telekomunikačné poplatky za 2/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 06.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/19 | oprava výmenníkovej stanice | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BETES spol. s r.o. | 34127364 | 80,00 € | 04.03.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/19 | za opravu výťahu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 24,06 € | 01.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/19 | urazové poistenie účastníkov študijného pobytu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | UNION poisťovňa, a.s. | 31322051 | 283,50 € | 28.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/19 | urazové poistenie účastníkov študijného pobytu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | UNION poisťovňa, a.s. | 31322051 | 157,50 € | 28.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/19 | urazové poistenie účastníkov študijného pobytu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | UNION poisťovňa, a.s. | 31322051 | 11,70 € | 28.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/19 | za telekomunikačné služby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 23,00 € | 28.02.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/19 | za telekomunikačné služby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 22,00 € | 28.02.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/19 | za telekomunikačné služby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 23,00 € | 28.02.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/19 | za stravovacie poukazy za 3/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 921,60 € | 27.02.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/19 | vodné stočné za 2/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 900,06 € | 26.02.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/19 | oprava výťahu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 24,06 € | 26.02.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/19 | nákup leteniek | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Nadosah s.r.o. | 45329753 | 750,00 € | 25.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/19 | za účtovnícke práce | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alžbeta Bognárová, Ing. | 40811549 | 700,00 € | 25.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/19 | za telekomunikačné služby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 31,00 € | 25.02.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/19 | za prenájom kancelárskej techniky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 72,87 € | 25.02.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/19 | za odstravoveené obedy za 2/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 2 319,00 € | 25.02.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/19 | správa PC, tel ústredne a webstranky za 1/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 1 200,00 € | 22.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra |