Faktúry
Počet záznamov: 3814
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0458/19 | nákup šijacieho stroja | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | STRIMA CZECH s.r.o. | 26313685 | 941,19 € | 17.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/19 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Global gastro group s.r.o. | 46692371 | 277,00 € | 17.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0466/19 | nákup kancelárskych potrieb | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 504,00 € | 17.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/19 | nákup hydraulického kresla | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | InStore s.r.o. | 47845811 | 1 210,33 € | 16.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/19 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | IKEA Bratislava s.r.o | 35849436 | 882,90 € | 16.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0460/19 | nákup stolov na manikuru | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | H H BEAUTY s.r.o. | 46155431 | 1 629,10 € | 16.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/19 | nákup kozmetického stolíka | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MIMERA Europe s.r.o. | 50704095 | 516,18 € | 16.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/19 | nákup tonerov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Indastry s.r.o. | 35919736 | 669,00 € | 16.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/19 | nákup kancelárskeho materiálu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 152,02 € | 13.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/19 | za opravu výťahu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 63,37 € | 13.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/19 | členské | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov | 31768164 | 20,00 € | 13.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/19 | nákup stravovacich poukazok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 9 768,00 € | 12.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/19 | nákup zariadenia na internat | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MOB Interiér s.r.o. | 160700429 | 1 189,00 € | 12.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/19 | za lektorsku činnosť kurzov Pánsky kaderník-holič | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Freedom Barbers s.r.o. | 50631420 | 2 000,00 € | 12.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/19 | stravne poukazy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 19,15 € | 11.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/19 | za pranie 11/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 98,65 € | 11.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/19 | telekomunikačné poplatky za 11/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 11.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/19 | sprava počítačovej siete za 11/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 1 200,00 € | 11.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/19 | registracny poplatok za suťaž Estonsko | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TERESA CZERNEK | 71910573 | 363,00 € | 11.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/19 | havarijné poistenie mv | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | AXA poisťovňa a.s. | 36857521 | 235,60 € | 11.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| <FAKTURA_ID EP_ID="276912981"><![CDATA[DFBV/0446/19]]></FAKTURA_ID> | <FAKTURA_TEXT><![CDATA[registracny poplatok za suťaž Estonsko]]></FAKTURA_TEXT> | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | <CorporateBody><![CDATA[TERESA CZERNEK]]></CorporateBody> | 71910573 | 363,00 € | 11.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/19 | za vianočný večierok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Global gastro group s.r.o. | 46692371 | 433,50 € | 10.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/19 | registracny poplatok za učast v sutaži Riga | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TERESA CZERNEK | 71910573 | 238,37 € | 10.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/19 | ISIC | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TransData s.r.o. | 35741236 | 17,00 € | 10.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| <FAKTURA_ID EP_ID="276911480"><![CDATA[DFBV/0443/19]]></FAKTURA_ID> | <FAKTURA_TEXT><![CDATA[registracny poplatok za učast v sutaži Riga ]]></FAKTURA_TEXT> | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | <CorporateBody><![CDATA[TERESA CZERNEK]]></CorporateBody> | 71910573 | 238,37 € | 10.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/19 | stravné poukážky za 12/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 620,46 € | 09.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/19 | teplo za 11/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 21,32 € | 09.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/19 | mzdy za 11/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EKOMON s.r.o. | 44605536 | 700,00 € | 09.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/19 | za dodávku elektriny 11/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 1 241,54 € | 06.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/19 | oprava MV | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Retromotor s.r.o. | 46434852 | 639,60 € | 05.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra |