Faktúry
Počet záznamov: 3459
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0227/18 | tovar na čistenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 106,20 € | 09.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/18 | inzercia na študijné odbory | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Petit Press a.s. | 35790253 | 216,00 € | 04.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/18 | stravovacie poukazy - SF | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 36,00 € | 04.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/18 | 1x preukaz ISIC | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TransData s.r.o. | 35741236 | 10,00 € | 04.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/18 | vodné, stočné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 888,92 € | 04.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/18 | materiál na stavebné úpravy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MS biznis s.r.o. | 47223600 | 10 952,03 € | 03.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 21,54 € | 03.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/18 | strava za 6/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 2 056,19 € | 03.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/18 | gastrolístky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 148,40 € | 02.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/18 | správa PC, telefónnej ústredne a web stránky za 5/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 1 200,00 € | 29.06.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/18 | prenájom kopírok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 52,30 € | 28.06.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/18 | fény | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Belora s.r.o. | 3613851 | 255,00 € | 26.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/18 | účtovníctvo | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alžbeta Bognárová, Ing. | 40811549 | 550,00 € | 25.06.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 35,56 € | 25.06.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 34,98 € | 25.06.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/18 | tlačivá pre TV | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 297,84 € | 18.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 2,81 € | 18.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/18 | stôl a stoličky na ŠI - kuchynka | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 130,70 € | 18.06.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 41,28 € | 16.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 40,45 € | 15.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/18 | elektrina 5/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 1 158,64 € | 14.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/18 | kancelársky papier | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TRIPSY s.r.o. | 26376464 | 413,00 € | 14.06.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/18 | diagnostika zavady - bezecky pas | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | inSportline s.r.o. | 36311723 | 45,00 € | 13.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/18 | ŠI - nábytok do kuchynky na 5. pos | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Mobelix s.r.o | 35903414 | 477,92 € | 12.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/18 | vodné a stočné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 706,16 € | 11.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/18 | správa PC, telefónnej ústredne a web stránky za 1 a 2/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 1 200,00 € | 11.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/18 | inzercia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Petit Press a.s. | 35790253 | 312,00 € | 11.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/18 | kontrola a oprava HP | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Ladislav Molnár-Rotalix | 11810033 | 300,10 € | 11.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/18 | správa PC, telefónnej ústredne a web stránky za 1 a 2/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 1 200,00 € | 11.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/18 | strava | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 2 327,50 € | 11.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra |