Faktúry
Počet záznamov: 3459
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0011/18 | elektrina 1-2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 1 158,64 € | 10.01.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/18 | teplo | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 627,22 € | 09.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/18 | odborné skriptá pre pedagógov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 057,83 € | 09.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | ||||
| DFBV/0006/18 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | COPIES- kancelárska technika | 36926604 | 49,69 € | 09.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/18 | pevná linka | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 32,99 € | 09.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/18 | členské ISIC a ITIC | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov | 31768164 | 270,00 € | 09.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/18 | štartovné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Asociace stredných odborný škol ... | 03001504 | Stavebné práce, opravárenské práce | 195,89 € | 09.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | ||||
| DFBV/0005/18 | vzdelávanie pedagógov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Asociace stredných odborný škol ... | 03001504 | Stavebné práce, opravárenské práce | 979,47 € | 09.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | ||||
| DFBV/0002/18 | gastrolístky 1/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 87,88 € | 08.01.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/17 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 431,34 € | 05.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/17 | inzercia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Petit Press a.s. | 35790253 | 288,00 € | 05.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/18 | PaM | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EKOMON s.r.o. | 44605536 | 500,00 € | 05.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/17 | ISIC karty | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TransData s.r.o. | 35741236 | 250,00 € | 05.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/18 | gastrolístky 1/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 632,06 € | 04.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/17 | oprava budovy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MS biznis s.r.o. | 47223600 | Stavebné práce, opravárenské práce | 10 673,16 € | 28.12.2017 | 10.01.2018 | Faktúra | ||||
| DFBV/0443/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 34,98 € | 27.12.2017 | 05.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 19,99 € | 27.12.2017 | 05.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 22,09 € | 27.12.2017 | 05.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 35,14 € | 27.12.2017 | 05.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/17 | servis PC | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 900,00 € | 23.12.2017 | 05.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/17 | vianočné občerstvenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Global gastro group s.r.o. | 46692371 | 707,60 € | 21.12.2017 | 05.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/18 | havirná poistka | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | AXA poisťovňa a.s. | 36857521 | 192,70 € | 21.12.2017 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/17 | e-stravné poukazy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 330,00 € | 20.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/17 | e-stravné poukazy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3,38 € | 20.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/17 | stravné 12/17 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 2 237,39 € | 20.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/17 | pranie ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM spol. s r.o. | 31342680 | 42,82 € | 20.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/17 | prečalúnenie súpravy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Tomáš Vykoukal | 43640729 | 1 512,49 € | 20.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/17 | e-stravné poukazy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 40,56 € | 20.12.2017 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/17 | učebnice | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MEGABOOKS SK s.r.o. | 36699594 | 105,00 € | 19.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/17 | učebnice | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Finecom s.r.o. | 47414995 | 235,00 € | 19.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra |