Faktúry
Počet záznamov: 3459
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0397/17 | projektor, monitor, reproduktor pre TV | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | approX spol.s r.o. | 46842471 | 846,00 € | 05.12.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/17 | práce navyše na diele "Stavebné práce..." | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BTK - bývanie, teplo,klimatizácia s.r.o. | 35786418 | 7 539,38 € | 05.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/17 | predplatné časopisy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 103,36 € | 05.12.2017 | 05.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 34,98 € | 04.12.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/17 | 3 ks kadernícky vozík | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Zuzana Majeríková | 43015999 | 397,70 € | 04.12.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/17 | IT služby 11/2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | approX spol.s r.o. | 46842471 | 300,00 € | 04.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/17 | stravné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 3 213,07 € | 04.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/17 | školenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Asociace stredných odborný škol ... | 03001504 | 96,00 € | 02.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/17 | gastrolístky 12/2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 581,36 € | 01.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/17 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 54,55 € | 29.11.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/17 | lyžiarsky výcvik | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Telgárt Services s.r.o. | 44542259 | 1 000,00 € | 29.11.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/17 | servis výťahov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 190,44 € | 24.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/17 | internet | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 23.11.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/17 | inzerát na vzdelávanie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PEREX, a.s. | 00685313 | 420,00 € | 22.11.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/17 | kadernícky tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BEAUTIFUL David Kouril | 41168640 | 76,16 € | 22.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 19,19 € | 20.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 36,85 € | 20.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 1,06 € | 20.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/17 | tlačivo vysvedčenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 187,20 € | 16.11.2017 | 25.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/17 | kozmetický tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | 2BB s.r.o. | 36869317 | 510,48 € | 16.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/17 | materiál na údržbu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ENTO železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 162,41 € | 15.11.2017 | 25.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/17 | náhradné diely na umývacie boxy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Detail- Hair style s.r.o. | 29211701 | 147,52 € | 15.11.2017 | 25.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/17 | elektrina 10/2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 1 008,31 € | 15.11.2017 | 25.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/17 | účtovníctvo | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Mokrišová Katarína | 44160216 | 550,00 € | 13.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/17 | vzdelávací kurz-MOV | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Freedom Barbers s.r.o. | 50631420 | 1 500,00 € | 13.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/17 | skrinka pre TV | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | REMOS s.r.o. | 35890941 | 129,53 € | 13.11.2017 | 25.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/17 | pevná linka | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 32,99 € | 10.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/17 | strava za 10/2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 3 631,88 € | 10.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/17 | spracovanie miezd | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EKOMON s.r.o. | 44605536 | 500,00 € | 09.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/17 | komunálny odpad 10/2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 431,34 € | 09.11.2017 | 25.11.2017 | Faktúra |