Faktúry
Počet záznamov: 3290
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0225/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 19,19 € | 19.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0226/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 3,78 € | 19.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0227/17 | pranie prádla - ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM spol. s r.o. | 31342680 | 56,65 € | 19.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0228/17 | odborná skúška elektrospotrebičov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Tomek Marián | 30895065 | 598,10 € | 19.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0221/17 | licencia na sklad | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VEMA | 31355374 | 29,40 € | 18.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0223/17 | obedy - repre | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 199,89 € | 18.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0222/17 | paušál za nebezpečný odpad | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PolyStar | 36552119 | 19,50 € | 18.07.2017 | 21.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0215/17 | správa PC a siete | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 711,48 € | 12.07.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0219/17 | stravné poukazy 7/2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 061,32 € | 12.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0220/17 | Magio | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 12.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0216/17 | komunálny odpad | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 431,34 € | 10.07.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/17 | tlačivá pre TV | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 296,20 € | 10.07.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0230/17 | spracovanie PaM 6-2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EKOMON s.r.o. | 44605536 | 500,00 € | 10.07.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0213/17 | vodné a stočné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 971,41 € | 10.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0214/17 | teplo | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 869,61 € | 10.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0245/17 | pená linka | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 32,99 € | 10.07.2017 | 19.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/17 | čistenie posteľného prádla - ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM spol. s r.o. | 31342680 | 49,73 € | 06.07.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0212/17 | elektrina | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 1 008,31 € | 06.07.2017 | 21.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/17 | zviazanie triednych kníh | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Kníhviazačstvo J+D s.r.o. | 44783761 | 345,00 € | 04.07.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/17 | čistiace prípravky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 521,96 € | 04.07.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/17 | správny poplatok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | International Education Society Ltd. | 26943948 | 217,80 € | 04.07.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/17 | IT 62017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | approX spol.s r.o. | 46842471 | 300,00 € | 04.07.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/17 | kontajner | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠPEP Štefan petráš | 11635631 | 242,04 € | 03.07.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/17 | strava 6/2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 2 388,81 € | 03.07.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0210/17 | toner | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Indastry s.r.o. | 35919736 | 26,00 € | 03.07.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/17 | gastro SF | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 4 770,00 € | 03.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/17 | prenájom kopírok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 56,58 € | 28.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/17 | tlač brožúr | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 329,81 € | 28.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 18,94 € | 26.06.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/17 | nástenná didaktická pomôcka | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Stiefel Eurocart s.ro. | 31360513 | 93,00 € | 23.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra |