Faktúry
Počet záznamov: 3459
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0436/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 0,61 € | 19.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 19,19 € | 19.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 38,08 € | 19.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/17 | tlač obálok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 175,87 € | 19.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/17 | inzerát | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Petit Press a.s. | 35790253 | 216,00 € | 18.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/17 | učebnice | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MEGABOOKS SK s.r.o. | 36699594 | 235,00 € | 15.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/17 | učebnice | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MEGABOOKS SK s.r.o. | 36699594 | 1 350,00 € | 15.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/17 | oprava | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MS biznis s.r.o. | 47223600 | 9 146,44 € | 15.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/17 | štartovné súťaž | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SOŠ a SOU | 00077615 | Stavebné práce, opravárenské práce | 58,48 € | 14.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | ||||
| DFBV/0425/17 | ubytovanie+stravné na súťaži | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SOŠ a SOU | 00077615 | Stavebné práce, opravárenské práce | 147,37 € | 14.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | ||||
| DFBV/0426/17 | ubytovanie+stravné na súťaži | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SOŠ a SOU | 00077615 | Stavebné práce, opravárenské práce | 10,53 € | 14.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | ||||
| DFBV/0415/17 | vyúčtovanie teplo 11/17 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 119,71 € | 13.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/17 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 431,34 € | 13.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/17 | e-stravné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | -94,64 € | 12.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/17 | internet 11/17 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 12.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/17 | KO 11/2012 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 431,34 € | 11.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/17 | mzdy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EKOMON s.r.o. | 44605536 | 500,00 € | 11.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/17 | účtovníctvo | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Mokrišová Katarína | 44160216 | 550,00 € | 11.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/17 | holičské kreslá | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MMG MB s.r.o. | 48004456 | 528,00 € | 08.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/17 | vodné + stočné 10+11/2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 925,68 € | 07.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/17 | prenájom športového areálu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Základná škola | 31780792 | 120,00 € | 07.12.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/17 | pevná linka | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 32,99 € | 06.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/17 | gastrolístky 12/2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 57,46 € | 06.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/17 | hygienické potreby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 278,16 € | 06.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/17 | čistiaci tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 21,96 € | 06.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/17 | odborné školenie - kaderníci žiaci | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Asociace stredných odborný škol ... | 03001504 | 2 400,00 € | 05.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 19,99 € | 05.12.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 20,78 € | 05.12.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 35,83 € | 05.12.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/17 | tonery | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Indastry s.r.o. | 35919736 | 258,00 € | 05.12.2017 | 17.12.2017 | Faktúra |