Faktúry
Počet záznamov: 3459
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0322/17 | dobitie Callio gastro kariet | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 584,74 € | 05.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/17 | učebnice AJ | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Enigma Publishing s.r.o. | 44542321 | 420,75 € | 04.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/17 | strava 7-8/2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 135,20 € | 04.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/17 | pevná linka | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 32,99 € | 03.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/17 | strava | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 2 813,35 € | 03.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/17 | vodné a stočné 7+8/2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 732,94 € | 02.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/17 | 3-ročná odborná skúška výťahov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 886,96 € | 29.09.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 21,98 € | 28.09.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 34,98 € | 28.09.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 20,22 € | 28.09.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/17 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 29,20 € | 28.09.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/17 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 24,17 € | 28.09.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/17 | poistenie majetku a zodpovednosti za školu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Generali Poisťovňa | 35709332 | 872,82 € | 27.09.2017 | 04.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 24,18 € | 25.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 3,64 € | 25.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/17 | dezinsekcia a deratizácia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 228,53 € | 25.09.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/17 | elektrotovar do učební PC | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | approX spol.s r.o. | 46842471 | 206,00 € | 25.09.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/17 | gastrolístky 9/2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 33,80 € | 21.09.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/17 | tonery | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Indastry s.r.o. | 35919736 | 372,00 € | 20.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 38,87 € | 20.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/17 | tovar na údržbu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Manutan Slovakia s.r.o. | 35885815 | 292,56 € | 20.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/17 | gastrolístky 9/2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 317,72 € | 20.09.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/17 | záznam Zlatých stránkach | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Mediatel s.r.o. | 35859415 | 180,00 € | 20.09.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/17 | oprava výťahov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 6,55 € | 19.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/17 | registračný poplatok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Incheba a.s. | 00211087 | 24,00 € | 19.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/17 | registračný poplatok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Incheba a.s. | 00211087 | 144,00 € | 19.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/17 | gastrolístky 9/2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 40,56 € | 19.09.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/17 | certifikáty | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | International Education Society Ltd. | 26943948 | 85,60 € | 18.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/17 | Komplexná školská agenda - licencia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 326,00 € | 18.09.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/17 | účtovníctvo | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Mokrišová Katarína | 44160216 | 550,00 € | 14.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra |