Faktúry
Počet záznamov: 3459
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0183/17 | elektrina za 6-2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 1 008,31 € | 14.06.2017 | 05.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/17 | Magio | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 14.06.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/17 | Komunálny odpad | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 464,52 € | 13.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/17 | kozmetické kreslá | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bc. Milan Jurek - MJ Style | 30270723 | 897,08 € | 12.06.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/17 | vybavenie ŠI - projekt | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Andrea shop, s.r.o. | 36277151 | 222,36 € | 12.06.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/17 | seminár | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 59,00 € | 12.06.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/17 | certifikáty | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | International Education Society Ltd. | 26943948 | 1 465,00 € | 12.06.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/17 | strava | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 2 631,60 € | 07.06.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/17 | právne služby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | JUDr.Eva Kliniecová | 102551944 | 68,00 € | 07.06.2017 | 17.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/17 | teplo 5-2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 737,29 € | 07.06.2017 | 05.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/17 | licencia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VEMA | 31355374 | 29,40 € | 02.06.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/17 | pevná linka | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 32,99 € | 02.06.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/17 | gastrolístky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 635,44 € | 02.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/17 | IT služby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | approX spol.s r.o. | 46842471 | 300,00 € | 01.06.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/17 | vybavenie kuchyne - ši | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Andrea shop, s.r.o. | 36277151 | 422,48 € | 31.05.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/17 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Ladislav Molnár-Rotalix | 11810033 | 52,74 € | 26.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0159/17 | prenájom kopírok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 53,18 € | 26.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 34,98 € | 25.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 20,79 € | 25.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 18,79 € | 25.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/17 | údržbársky mat. | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ENTO železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 62,81 € | 25.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/17 | kadernícky tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Belora s.r.o. | 3613851 | 151,56 € | 25.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/17 | internet | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 24.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 34,98 € | 24.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/17 | program na DVD | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Verlag Dashofer s.r.o. | 35730129 | 21,60 € | 22.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/17 | účtovníctvo | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Mokrišová Katarína | 44160216 | 550,00 € | 22.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 0,42 € | 22.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 34,08 € | 22.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 19,19 € | 22.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/17 | dvojkreslá | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Mušľa, s.r.o. | 47592265 | 1 455,36 € | 22.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra |